Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102863 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 452,26 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 poštovné 11/2021 202102853 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 231,20 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102862 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 69,60 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102861 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 21,84 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102860 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 70,31 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102859 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 pracovné odevy 202102858 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 293,16 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102857 Správa mest.zele_787H 17078202 157,61 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 1.garančná prehliadka KE761MM 202102856 Todos Košice s.r.o. 47168455 219,82 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102855 Správa mest.zele_787H 17078202 577,43 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 meteorol. informácie 11/2021 202102854 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 2.garančná prehliadka , servis KE677MA 202102890 Todos Košice s.r.o. 47168455 261,96 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 prevzatie odpadu 11/2021 202102852 ODOS, s. r. o. 31725775 832,91 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Fibichova 13 2021 202102851 SVB Fibichova 13_429H 31984240 98,74 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Stálicová 5 2021 202102850 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 99,60 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Stálicová 5 2019-20 202102849 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 199,20 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Slobody 20,22,24 2021 202102848 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 298,00 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2018-20 202102847 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 239,04 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2021 202102846 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 79,68 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 umývanie voz.11/2021 202102844 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 231,52 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 materiál 202102841 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,16 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 Komunikačný modul LoRa Multicar 202102840 AUTOCONT s.r.o. 36396222 8 040,00 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nastavenie VPN pripojenia MKP 202102839 AUTOCONT s.r.o. 36396222 588,00 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 vodné, stočné 11/2021 202102824 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 434 880,16 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 stočné 11/2021 Komenského 202102823 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 810,18 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 lab.skúšky vody MKP 202102797 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 313,80 € s DPH
Dodatok k zmluve 17.12.2021 23.12.2021 Dodatok č.2 k Príkaznej zmluve č. 2020000994 26/2020/2021/2 Mesto Košice_06_1010011416 691135 Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Faktúra 10.12.2021 úradne skúšky TNS v OST 202102835 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6 768,98 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 Podjavorinskej 202102832 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 370,69 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 MKP 202102831 Tepláreň Košice,_120H 36211541 18 915,23 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 ČH 202102830 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 473,50 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 darčekové predmety 202102829 IMI TRADE s.r.o. 31565531 2 538,36 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 11/2021 202102828 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 139,44 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102826 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,76 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102825 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 296,14 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 právne služby 11/2021 202102781 IURISTICO s. r. o. 36588041 646,80 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 materiál 202102778 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 147,32 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 Modernizácia a rekon. OST 702 202102736 SERIO s.r.o. 46696822 34 783,93 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 Modernizácia a rekon. OST 702 202102735 SERIO s.r.o. 46696822 208 150,72 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102731 GoBaKo, s.r.o. 36197670 156,06 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102730 GoBaKo, s.r.o. 36197670 48,00 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102729 GoBaKo, s.r.o. 36197670 324,10 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102728 GoBaKo, s.r.o. 36197670 336,00 € s DPH
Faktúra 29.11.2021 vyjadrenia Kysucká 202102713 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 29.11.2021 rohože MKP - výmena 11/2021 202102712 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 48,10 € s DPH
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102834 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 90,00 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 lekárske prehliadky 11/2021 202102822 BE-SOFT, a.s. 36191337 1 220,50 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 recertifikačný audit ISO 202102821 CeMS, s.r.o. 35891823 1 428,00 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 vyjadrenie SVR 991 202102820 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 nájomné 2021 202102819 Sp.vl.b.Rovníko9_510H 35521287 101,92 € s DPH