Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.12.2021 materiál 202102818 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,33 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 materiál 202102817 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 220,80 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 TK a EK motorových vozidiel 202102814 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 107,76 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 právne služby 11/2021 202102807 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 3 060,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 deratizácia MP 202102799 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 120,00 € s DPH
Faktúra 26.11.2021 vyjadrenie SVR 1124, Kysucká 202102701 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263821 RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. 52446310
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263721 RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. 52446310
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263621 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263521 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Krosianska 202102812 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16 883,47 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Hlinkova 202102811 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64 306,08 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Inžinierska 202102810 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 504,96 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Bukovecká 202102808 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 906,32 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 el. energia 11/2021 Amurská 202102806 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 653,62 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 Lenovo PW FS 12/21-11/22 202102805 AUTOCONT s.r.o. 36396222 967,20 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 paušal + služby 11/2021 202102804 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529,20 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 toner 202102803 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 228,94 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 PZS 11/2021 202102802 BE-SOFT, a.s. 36191337 175,54 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 reklamné predmety 202102798 REPRE s.r.o. 35810122 2 107,44 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 PHM 11/2021 202102768 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 367,76 € s DPH
Faktúra 01.12.2021 stravné lístky 12/2021 202102741 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 16 539,60 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2021 202102843 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 149,70 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 kyslík , acetylén 202102842 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 109,98 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 Biznis partner 11/2021 202102816 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 234,32 € s DPH
Faktúra 08.12.2021 telek.popl. 11/2021 202102815 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,01 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 servis tlačiarne 202102796 AUTOCONT s.r.o. 36396222 116,40 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 teplo 11/2021 OST 991 202102795 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 64 954,50 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 servis EZS 202102794 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 419,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, kolektory 202102793 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 324,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 úradné meranie spotr. PHM , osvečenie 202102791 SÚDST, s. r. o. 36392405 2 880,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 oprava kotla K1,K2 , Tolstého 32 202102790 THERM-Š.Tribula 30249961 399,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 oprava kotla K2 , Herlianska 83 202102789 THERM-Š.Tribula 30249961 276,55 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 čistenie streš. zvodu OST 1124 202102788 INVY trade, s.r.o. 46047069 594,00 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 plyn 11/21 Poľná 202102783 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 27 771,66 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 odst. časti budovy OST 1804 202102780 INVY trade, s.r.o. 46047069 66 580,07 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 servisná podpora TEDIS 11/2021 202102779 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 zhrom.odpadu 11/2021 202102777 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 128,30 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 toner 202102776 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 91,55 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 materiál 202102775 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 526,99 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 stočné 11/2021 MKP 202102770 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 491,22 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 teplo 11/2021 202102766 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 915,12 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 stočné 11/2021 ČH 202102769 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 188,96 € s DPH
Faktúra 06.12.2021 prenájom konc.zar. 11/2021 202102782 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 plyn 11/21 Hellova 202102774 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 107,92 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 plyn 11/21 Herlianska 202102773 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 729,44 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 plyn 11/21 Masarykova 202102772 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 979,41 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 plyn 11/21 Mäsiarska 202102771 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 213,01 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 odborné prehliadky KOS/DRS 202102767 KULOMB s.r.o. 50786121 2 400,00 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, PK 202102765 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 6 644,40 € s DPH