Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 14.02.2023 el. energia 1/2023 Južné nábrežie 202300516 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 207,09 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 el. energia 1/2023 Alejová 2 202300517 Bytový podnik MK_10H 44518684 719,61 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 nájom 2023 Hviezdoslavova 5 202300462 Verejná knižnica Jána Boc_320H 31297838 1,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 havarijná oprava OST 711 202300515 INVY trade, s.r.o. 46047069 47 927,13 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 dávkovacie čerpadlo 202370008 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 1 267,20 € s DPH
Faktúra 02.02.2023 prev. náklady OST 911 1/2023 202300372 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 08.02.2023 studena voda OST 810 1/2023 202300438 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 754,48 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 havarijná oprava OST1053 202300508 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 25 975,74 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 zemný plyn 1/2023 Poľná 202300520 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 389 600,88 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 nájom+ odvoz papier,plasty 1/2023 202300507 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 195,72 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300506 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 30,56 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300505 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 83,05 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300504 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 40,62 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300503 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 268,68 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300502 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 649,44 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vyjadrenie SVR 1805 202300497 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300499 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 350,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vyjadrenie SVR 1226 202300495 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vytýčenie SVR 1226 202300496 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 nájom KOS OC Branisko 2023 202300493 MČ KE - n.Jazer_29H 00691038 215,14 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 SV 1/2023-OST 2719 202300494 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 165,27 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 paušal + služby 12/2022 202300491 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 013,04 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 oprava KE260IE 202300483 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 251,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300489 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386,81 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 1/4 ročný servis EPS kolektory 9-12/2022 202300481 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 2 274,84 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 oprava KE478EX 202300482 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 652,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300480 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 138,24 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300479 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 676,68 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300478 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 325,04 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300477 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 93,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena 202300475 SK GEO, s.r.o. 44715323 1 474,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena 202300476 SK GEO, s.r.o. 44715323 514,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 vyjadrenie SVR 1226 202300473 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 servisná prehliadka 202300474 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 120,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 meteorol. informácie 1/2023 202300471 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 424,78 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 umývanie voz.1/2023 202300472 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 230,02 € s DPH
Faktúra 01.02.2023 vyjadrenie SVR 2624 202300354 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2023 chémia, vratný obal MKP 202300448 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 672,19 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 diagnostika komun.kariet LORA 202300469 PeHri s. r. o. 50781731 210,00 € s DPH
Faktúra 30.01.2023 materiál 202300332 GoBaKo, s.r.o. 36197670 149,98 € s DPH
Faktúra 30.01.2023 materiál 202300331 GoBaKo, s.r.o. 36197670 114,82 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 ČH 202300486 Teplárenský holding_120H 36211541 3 583,40 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 Podjavorinskej 202300487 Teplárenský holding_120H 36211541 11 006,20 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 MKP 202300484 Teplárenský holding_120H 36211541 51 421,19 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 ČH NH 202300485 Teplárenský holding_120H 36211541 6 939,64 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 nockosice.sk (sk doména) 202300464 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 el. energia 1/2023 UA 202300468 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 20 810,86 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 el. energia 1/2023 ČH/MKP 202300470 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 66 180,29 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 TK a EK motorových vozidiel 202300459 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 204,00 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 toner 202300460 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 709,20 € s DPH