Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300155 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 231,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300378 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 126,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300376 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300375 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | školenie obsluha kotlov | 202300371 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 118,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el.energia 12/2022 Palackéko 14 | 202300373 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 428,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | online seminár Jesenská | 202300368 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300158 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300157 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 181,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | mýto 1/2023 (fa OMV) | 202300429 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 5,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300156 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 367,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Hviezdoslavova | 202300387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | operatívny leasing 02/2023 | 202300404 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | VPLS 1/2023 | 202300414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Amurska | 202300366 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 714,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Inžinierska | 202300367 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300364 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Herlianska | 202300365 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Skladná | 202300362 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Žižkova | 202300363 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Klimkovičova | 202300360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Narcisová | 202300361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Rastislavova | 202300359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300355 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Galaktická | 202300357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná podpora doch.systému | 202300351 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300353 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 535,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | online seminár Babilonská | 202300346 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300347 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 165,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná revízia EPS 01/2023 kolektory Ťahanovce | 202300341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | aktualizácia web stránky | 202300345 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 560,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | overenie, oprava meradiel | 202300152 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 824,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál, dar | 202300306 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 686,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál | 202300307 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom nebytových priestorov 2023 | 202300150 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300337 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | toner | 202300336 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 84,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | rozvodný kábel | 202300335 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | toner | 202300333 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 61,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300334 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 39,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 886,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 74,76 € s DPH |