Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Hellova | 202300439 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 340,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Masarykova | 202300440 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36 730,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | právne služby 01/2023 | 202300433 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300434 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 - Jenisejská 43 | 202300437 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300432 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 29,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300431 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 560,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | kybernetická bezpečnosť 1/2023 | 202300425 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | notebook | 202300426 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 366,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | PHM 1/2023 | 202300369 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 906,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | teplo 1/2023 | 202300413 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 485,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300348 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | Biznis partner 1/2023 | 202300435 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | telek.popl. 1/2023 | 202300436 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájomné 2023 Baltická 1,2, dofak. inflácie | 202300423 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 17,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | paušálne služby PROFIT 1/2023 | 202300419 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájomné 2023 Baltická 3,4 dofak. inflácie | 202300422 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 17,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300418 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | internet 1/2023 MKP | 202300416 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | hovorné 1/2023 MKP | 202300417 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | router | 202300409 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | toner | 202300410 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 80,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | pracovné odevy | 202300411 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 28,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | teplo 1/2023 OST 991 | 202300406 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 323 862,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom nebyt. priestorov 2023 | 202300408 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | stočné 1/2023 MKP | 202300402 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 094,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vodné,stočné 1/2023 ČH | 202300403 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 229,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Talinská 1 | 202300399 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023-KOS Jenisejská 65-71 | 202300400 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom plochy mikrovl. antény 2023 Cesta pod Hradov | 202300396 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 -KOS Irkutská 13-15 | 202300397 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Užhorodská 4 | 202300398 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Mikovíniho 34,36 | 202300394 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Jenisejská 2-6 | 202300395 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300392 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2023 | 202300427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 236,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájom 2023-Petzvalova 13,15 | 202300289 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | promo posty, facebook 1/2023 | 202300390 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 418,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | zhrom.odpadu 1/2023 | 202300415 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 398,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | oprava terminálu | 202300388 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 228,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300384 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 65,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 338,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300382 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300381 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | BOZP 1/2023 | 202300379 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vyjadrenie Čordáková | 202300380 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300325 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300324 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,95 € s DPH |