Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 24,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 279,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | vodné,stočné 26.11.22 do 17.2.2023 MKP | 202300599 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 638,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300527 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202300569 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 129,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300588 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vytýčenie Mgurská | 202300526 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | náhradný akumulátor | 202300498 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 130,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 92,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 | 202300598 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 177,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | zrážková voda OST 810 2022 | 202300602 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 167,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 2624 | 202300594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 452,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | oprava vŕtacieho skrutkovača | 202300597 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 160,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202300592 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 917,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202300593 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 593,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1226 | 202300591 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 417,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | materiál | 202300590 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | ASW Updade 1.polrok | 202300543 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33 350,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | náhradné diely pre mot. voz. | 202300538 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 292,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300446 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | geot. práce - HV -SO 801-01 vec. bremeno | 202300586 | Marián Tóth - GEOTOMA | 45547131 | 280,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | materiál | 202300587 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | PHM 2/2023 | 202300548 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 590,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | vytýčenie SVR 1805 | 202300585 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nájom 2023 KOST | 202300463 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202300467 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 033,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT373FS | 202300465 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT731CN | 202300466 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | služby z výkupu 01/2023 | 202300343 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | banková informácia audit 2022 | 202300407 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | telefón | 202300297 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | bank. informácia 2022 | 202300318 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | HN od 20.2.23 do 19.2.24 | 202300294 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | najomné 2023 Rovníková 8 | 202300279 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 114,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikoviniho 18,20 | 202300282 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202300154 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | spotreba, repre | 202300583 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 262,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | akumulátor | 202300149 | ELECTROBETA, s.r.o. | 34101551 | 59,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202300580 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyjadrenie SVR2613,565, PR1137,P2 | 202300581 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | fekálne vozidlo | 202300578 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300574 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300573 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300572 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 262,39 € s DPH |