Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 03.03.2023 materiál 202300665 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 662,40 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 elektrina OST Športová hala 1/2023 202300660 Bytový podnik MK_10H 44518684 4,20 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 materiál 202300664 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 103,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 promo posty, facebook 2/2023 202300657 Vivantina, s.r.o. 50519344 411,85 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 oprava vzduchotechniky MKP 202300659 ETZ System s.r.o. 44514514 1 270,00 € s DPH
Faktúra 24.02.2023 materiál 202300601 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 23,53 € s DPH
Faktúra 23.02.2023 lab.skúšky vody MKP 202300589 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 249,80 € s DPH
Faktúra 24.02.2023 materiál 202300600 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 98,28 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 plyn 2/2023 Hellova 202300653 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 1 203,56 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 plyn 2/2023 Herlianska 202300652 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 30 465,86 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 plyn 2/2023 Mäsiarska 202300651 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 1 793,88 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 BOZP 2/2023 202300648 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 zemný plyn 2/2023 Masarykova 202300650 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 35 361,72 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 materiál 202300647 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 366,24 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 materiál 202300646 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 77,28 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 el.energia 1/2023 Palackéko 14 202300638 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 1 510,43 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 dial. ovládače 202300645 Brány a dvere s.r.o. 36579611 399,60 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 služby cez vzdialený prístup Kubík 202300635 SOFTIP, a.s. 36785512 480,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 vytýčenie Magurská 2 202300631 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 88,04 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 oprava , profytiklatika SP 202300634 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 680,00 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 materiál 202300553 GoBaKo, s.r.o. 36197670 30,50 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 elektrina 3/2023 Skladná 202300656 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 77,00 € s DPH
Faktúra 07.03.2023 operatívny leasing 03/2023 202300686 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 elektrina 3/2023 Herlianska 202300654 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 105,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 elektrina 3/2023 Inžinierska 202300655 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 393,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 el. energia 3/2023 Žižkova 202300639 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 106,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 el. energia 3/2023 Rastislavova 202300649 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 31,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 výkop. práce, porucha SVR802 202300629 MOLIP s.r.o. 43928200 494,76 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 202300630 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 120,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 výkop. práce, porucha SVR1805 202300627 MOLIP s.r.o. 43928200 4 979,21 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 výkop. práce, porucha SVR1805 202300628 MOLIP s.r.o. 43928200 895,39 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 materiál 202300626 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 819,59 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 materiál 202300623 Datacomp s.r.o. 36212466 396,90 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 materiál 202300622 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 163,62 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 paušálne služby PROFIT 2/2023 202300617 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 CorelDraw... 202300618 AUTOCONT s.r.o. 36396222 696,00 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 vytýčenie Obrancov mieru 202300549 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 67,20 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 Hosting 3/2023-3/2024 202300614 Ing.Daniel Geľatko 46470590 25,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 vytýčenie Kuzmányho 202300509 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 vyjadrenie SVR 1805 202300528 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie SVR Obr.mieru 13 202300534 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 zemný plyn 1/2023 Poľná, ťarhopis 202300640 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16,76 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 PHM 2/2023 202300643 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 328,66 € s DPH
Faktúra 28.02.2023 materiál 202300613 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,12 € s DPH
Faktúra 28.02.2023 materiál 202300615 JUMI s.r.o. 47427248 84,65 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 servis KE693EI 202300610 TRUCKCENTRUM east, s.r.o. 45599165 3 201,18 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 kamenino HDK FR 16/32, 0/4 202300611 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 173,40 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 vyjadrenie SVR 523 202300608 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 vyjadrenie SVR 523 202300609 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 materiál 202300607 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 345,84 € s DPH