Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300858 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 251,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | materiál | 202300826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 345,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2023 | materiál | 202300795 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 185,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | služby cez vzdialený prístup | 202300857 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202300768 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202300856 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 156,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300855 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300854 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | spotreba, repre | 202300853 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 157,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | materiál | 202300851 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 41,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 03/2023 | 202300849 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | materiál | 202300850 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 3/2023 | 202300848 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | odborná príprava | 202300846 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | vyjadrenie SVR 505 | 202300747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300845 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 468,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 433,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300842 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 61,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300841 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 177,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300836 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 80,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300835 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300834 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 125,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300832 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 162,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | výpočet spol. hodnoty drevín OST 802 | 202300830 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 32,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | elektrina , teplo, 2/2023 MP | 202300831 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 262,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300828 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 64,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | studena voda OST 810 2/2023 | 202300829 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 697,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | el.energia 7-12/2022 | 202300823 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 031,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | nájomné 1-6/2023 | 202300824 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | aktualizácia web stránky | 202300825 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 70,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | SV 2/2023 OST 5211 | 202300821 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 16,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | kalibrácia detekrota plynov | 202300822 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | oprava tlačiarne | 202300819 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | úprava SP | 202300820 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | myš | 202300818 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 19,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300817 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 115,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300816 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 124,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300815 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 23,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300814 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 100,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202300808 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | čistenie kanalizácie Juž.nábrežie | 202300810 | PROFI - KANAL s.r.o. | 44656068 | 110,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300813 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 644,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r. 2022 | 202300806 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | verejné obstar. Aplik.solárn.fotov.systému OST712 | 202300807 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 940,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | stočné 2/2023 ČH | 202300796 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 559,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300791 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300790 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,20 € s DPH |