Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.03.2023 | el. energia 2/2023 Južné nábrežie | 202300716 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 284,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202300637 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | VPLS 2/2023 | 202300699 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | kamenino HDK FR 16/32, 0/4 | 202300700 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 139,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | materiál | 202300698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 147,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | materiál | 202300697 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 354,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | elektron. stravné lístky 03/2023 | 202300633 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 870,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300612 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300579 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 356,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300577 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300576 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 ČH | 202300704 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 516,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 ČH NH | 202300705 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 532,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 MKP | 202300706 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 52 368,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | el. energia 2/2023 ČH/MKP | 202300696 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 58 383,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 Podjavorinskej | 202300703 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 998,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | el. energia 2/2023 UA | 202300695 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 445,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | materiál | 202300694 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | materiál | 202300693 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 984,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | kybernetická bezpečnosť 2/2023 | 202300690 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | materiál | 202300692 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 849,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | materiál | 202300688 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | internet 2/2023 MKP | 202300683 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | hovorné 2/2023 MKP | 202300684 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | el. energia 2/2023 Alejová 2 | 202300689 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 650,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300673 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | právne služby 02/2023 | 202300679 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | rohože MKP - výmena 02/2023 | 202300658 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 37,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | Biznis partner 2/2023 | 202300702 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 225,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | zemný plyn 2/2023 Poľná | 202300691 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 341 347,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | telek.popl. 2/2023 | 202300701 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 160,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | elektrina , teplo, 1/2023 MP | 202300677 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 893,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202300678 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | dávkovacie čerpadlo | 202300676 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2 112,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | teplo 2/2023 OST 991 | 202300674 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 220 312,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | materiál | 202300675 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 321,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | stočné 2/2023 MKP | 202300663 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 784,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2023 | 202300670 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | teplo 2/2023 | 202300671 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 440,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | el.energia OST 26950 10-12/2022 | 202300584 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 857,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | vodné,stočné 2/2023 ČH | 202300662 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 204,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie PK - P2 | 202300566 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie rozvod PR 1137 | 202300567 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie SVR 2613 | 202300564 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202300565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300552 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | prenájom konc.zar. 2/2023 | 202300668 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2023 | 202300680 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR 523 | 202300666 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 338,38 € s DPH |