Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Zuokova 8 | 202501022 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501025 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Kurská 33 | 202501021 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Jaltská 11 | 202501020 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | plyn 4/2025 MKP | 202501018 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vyjadrenia | 202501019 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 307,94 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | mzdy 3/2025 | 202501015 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | mzdy podľa zmluvy (RZD2024) | 202501016 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 214,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 156,46 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | paušálne služby PROFIT 2/2025 | 202501010 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202501012 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 195,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 66,91 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,57 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | revízie detek.plynu v PK - P2,P3,P4,PK Poľná | 202501005 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 496,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odber SV 01/2025 | 202501004 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 15,57 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie SVR 1901 | 202501009 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odber SV 01/2025 Jenisejská 61-63 | 202501002 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 42,83 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odber SV 01/2025 | 202501003 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 194,66 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202501001 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 065,18 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | dozor.práce-výmena káblových roštov kolektory | 202500999 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 738,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202501000 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 349,30 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202500998 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | expresný servis 3/2025 | 202500996 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | meteorol. informácie 3/2025 | 202500997 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | servisná prehliadka, oprava KE879FI | 202500992 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 510,65 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202500995 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | kybernetická bezpečnosť 3/2025 | 202500990 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500989 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500988 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,57 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500987 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 71,59 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500986 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500985 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 87,95 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500984 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | šatňové skrinky, skrinky na cennosti | 202501080 | LIBERECO s.r.o. | 50281526 | 82 500,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | materiál | 202500982 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 67,16 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | sonda | 202500978 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 226,94 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | materiál | 202500977 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 340,71 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | elektrina , teplo 2/2025 MP | 202500975 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 913,76 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | materiál | 202500976 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 628,04 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202500973 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | el.energia 2/2025 Palackéko 14 | 202500971 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 310,99 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 3/2025 | 202500972 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 285,60 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | domény plavarenkosice.sk 12/24-12/25 | 202500874 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 60,73 | |||||
| Faktúra | 27.03.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202500959 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702,38 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie SVR 545 | 202500834 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie SVR 2623 | 202500835 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie SVR 565 | 202500829 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie PR 513 | 202500833 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie SVR 555 | 202500828 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 2175 | 202500927 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |