Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.03.2025 | stanovisko OS P1 | 202570008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vyjadrenie SVR 565 | 202500908 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500907 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 387,45 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | materiál | 202500905 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500904 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500903 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 159,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500902 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,35 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500864 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | vytýčenie Dénešová | 202500808 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500863 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57,93 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | vyjadrenia 2/2025 | 202500788 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | postimplementačná podpora 2/2025 | 202500756 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202500748 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vyjadrenie PR 1613 | 202500754 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | telef.popl. 2/2025 | 202500579 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 297,71 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | monitoring voz. 2/2025 | 202500580 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 607,98 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | hovorné 2/2025 rod. príslušníci | 202500578 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,52 | |||||
| Objednávka | 02.04.2025 | Oprava a overenie meračov tepla | 202550497 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2,00 | ||||
| Objednávka | 02.04.2025 | bojlér 80 lit. | 202550498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 335,00 | ||||
| Objednávka | 02.04.2025 | hadice | 202550499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 351,00 | ||||
| Objednávka | 02.04.2025 | celoplošná deratizácia | 202550500 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 6 783,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Fitingy | 202550481 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 65,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Výmena sekundárneho vykurov.rozvodu SVR 565 | 202550482 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 415,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Výmena sekundárneho vykurov.rozvodu SVR 513 | 202550483 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 89,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Výmena sekundárneho vykurov.rozvodu SVR 555 | 202550484 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 365,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Výmena sekundárneho vykurov.rozvodu SVR 2613 | 202550485 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 173,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Výmena sekundárneho vykurov.rozvodu SVR 545 | 202550486 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 77,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | šnúry flexi | 202550487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 378,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | izolácie, farby | 202550488 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | Fitingy,armat., | 202550489 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | Snímač teploty | 202550490 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 46,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | Mechanické upchávky | 202550491 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | Previnutie statora | 202550492 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 156,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | ND pre nákl. mot. vozidlá a mechanizmy | 202550493 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 840,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2025 | Stravné poukážky 04/2025 | 202550494 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 10,00 | ||||
| Objednávka | 02.04.2025 | Havarijné výkopové práce SVR 2163 | 202550495 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 10,00 | ||||
| Objednávka | 02.04.2025 | Fény Valera (ČH) | 202550496 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 323,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Sonda pH ASEKO LONG LIFE | 202550471 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 221,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Kancelárske potreby 03/2025 | 202550472 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 413,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Presmerovanie - vypnutie VN rozvodov v kolektoroch | 202550473 | Východosl.distribučná a.s. | 36211222 | Košice | 300,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | OOPP | 202550474 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 24,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Vrecia v rolkách | 202550475 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 73,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Realizácia internej súťaže | 202550476 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | toner | 202550477 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 69,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | Klapka | 202550478 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 48,00 | ||||
| Objednávka | 28.03.2025 | čerpadlo na MKP | 202550479 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2025 | Elektrolytická úpravňa vody EuroClean | 202550480 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 145,00 | ||||
| Objednávka | 26.03.2025 | Toner | 202550459 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 354,00 | ||||
| Objednávka | 26.03.2025 | PV | 202550460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 272,00 | ||||
| Objednávka | 26.03.2025 | Tlakomery | 202550461 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 61,00 |