Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.03.2025 | vytýčenie Kurská | 202500957 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vyjadrenie SVR 2112 | 202500906 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500913 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | vyjadrenie SVR 2142 | 202500891 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2025 | teplo 2024 | 202500968 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -8 869 917,82 | |||||
| Faktúra | 27.03.2025 | teplo 2024 ČH NH | 202500964 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -12 249,86 | |||||
| Faktúra | 27.03.2025 | teplo 2024 Podjavorinskej | 202500967 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -6 849,97 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 2/2025 | 202500772 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 242,27 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyúčtovanie nákladov Hellova r. 2024 | 202500817 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | -1,88 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | mon. správa OST KVP, záverečná | 202500699 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 4 305,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | vodné,stočné 1-2/2025 MKP | 202500726 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 70,07 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | paušál 11/2024, LP | 202403298 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 598,67 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | LP 12/2024 | 202403587 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 86,62 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie SVR 2623 | 202501075 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202501073 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie PR 507 | 202501074 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501063 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 572,23 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501071 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 919,55 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501061 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 632,07 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 352,42 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501060 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 240,03 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501059 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202501054 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 055,39 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | právne služby 3/2025 | 202501058 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202501053 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 545,32 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 29-31 | 202500953 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 96,64 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202501052 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 384,09 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | OPP, BOZP, CO | 202501050 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | PZS 03/2025 | 202501051 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501049 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,44 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | toner | 202501047 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 362,94 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501048 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,37 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | toner | 202501046 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 70,95 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | seminár Zákon o archívoch a registratúrach 2025 | 202501164 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | stanovisko OST 1715 | 202570009 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | poštovné 3/2025 | 202501160 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 290,30 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | servis TTaE.... | 202501038 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 861,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | operatívny leasing 4/2025 | 202501105 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 382,49 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501036 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501037 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501035 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501033 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501032 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501030 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501031 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501029 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501027 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501028 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501026 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 |