Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500994 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501006 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 562,11 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202500980 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | vyjadrenie SVR 1901 | 202500981 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202500979 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 3/2025 MKP | 202501151 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 946,92 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 3/2025 ČH NH | 202501153 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 059,58 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 03/2025 ČH | 202501150 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 386,48 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | teplo 2024 OST 991 vyúčtovanie | 202501187 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -130 146,66 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | oprava KE747JJ | 202501165 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | materiál | 202501166 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | výkon vozidla s hydraulickou rukov MP | 202501162 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,30 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | teplo 3/2025 | 202501163 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 899,44 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | projekt Hydraulický prepočet ÚK a TV Turgenevova | 202501159 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 607,52 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | materiál | 202501158 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,14 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | materiál | 202501157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 888,99 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 3/2025 | 202501156 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 109,24 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | odobratie stav. odpadu 3/2025 | 202501102 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 840,77 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | cookiebot 3/2025 | 202501155 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vodné, stočné 3/2025 | 202501093 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 540 241,85 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | stočné 3/2025 Komenského | 202501092 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 503,90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 116 | 202500928 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | hav.oprava, VP PR 507 | 202501148 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 412,87 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 1901 | 202501149 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 856,20 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | likvidácia a odvoz AZC dosák - kolektory | 202501147 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 3 765,52 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | umývanie vozidiel 3/2025 | 202501144 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 369,97 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501146 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 905,28 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 418,90 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 030,40 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 127,07 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501136 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,95 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501134 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 681,39 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | elektron. stravné lístky 4/2025 | 202501057 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 600,13 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501143 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 749,99 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 3/2025 Podjavorinskej | 202501152 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 654,04 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501142 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 454,37 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501141 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 147,53 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501135 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 568,27 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501132 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 22 040,64 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE519JJ | 202501130 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 68,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501131 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77 183,15 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE282JK | 202501129 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE730KA | 202501127 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 122,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE305MT | 202501128 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501126 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,29 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501122 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 63 434,79 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501123 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 330,87 |