Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Kurtská | 202501023 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501011 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 37-39 | 202500955 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 95,71 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | oprava defektu | 202500991 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 74,93 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 25-27 | 202500952 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,25 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 33-35 | 202500954 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 96,64 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 21-23 | 202500951 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 102,57 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 13-15 | 202500949 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,25 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 17-19 | 202500950 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 143,87 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie P1 | 202500933 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Stodolova 1,3 | 202500948 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 102,56 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | hovorné 3/2025 rod. príslušníci | 202500896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131,68 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | vyjadrenia | 202500894 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | telef.popl. 3/2025 | 202500895 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 308,32 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | prestavba MKP 3/2025 | 202550003 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 486 718,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 3/2025 | 202501154 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 913 964,95 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | stanovisko OS P1 | 202501145 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | servis EKASA | 202501209 | Ing. Lenka Kolláriková | 34454837 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | inzercia | 202501208 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501198 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501191 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 36,60 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501190 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,68 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501189 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202501188 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,99 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | el. energia 3/2025 Alejová 2 | 202501176 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 452,76 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | el. energia 3/2025 Južné nábrežie | 202501177 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 920,73 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501181 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 518,09 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501182 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 028,55 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | vyjadrenie OST 1101 | 202501175 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501180 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,10 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501178 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 108,70 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501183 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 84,01 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501179 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501185 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 014,52 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501109 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 4 308,96 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | studena voda OST 810 3/2025 | 202501186 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 782,51 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | nájom 2024/2025 Kuzmányho 45-51 | 202501173 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 149,06 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | toner | 202501174 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 42,02 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | materiál | 202501172 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | materiál | 202501170 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 337,02 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | teplo 3/2025 OST 991 | 202501168 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 124 937,27 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | materiál | 202501171 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 167,90 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501078 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | vytýčenie Národná tr. | 202501079 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501045 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 214,02 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501044 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501043 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 89,69 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 75,77 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,07 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,62 |