Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501197 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99,38 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501246 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 105,69 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501245 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501244 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 372,08 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501243 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | materiál | 202501242 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 156,58 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501240 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | el.energia 03/2025-OST 2719,2720 | 202501238 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 520,95 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | vypracovanie projektu....8ks OST | 202501239 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 29 520,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | SV 3/2025-OST 2719 | 202501237 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 175,19 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501235 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45,02 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | PZS 03/2025 | 202501233 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 451,50 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | materiál | 202501234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 311,63 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501119 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vytýčenie Alejová | 202501229 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 91,89 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501207 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702,38 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501195 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501194 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35,88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501193 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23,62 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501192 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,69 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Alejová | 202501115 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | materiál | 202501169 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 827,29 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie PR 507 | 202501072 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | monitoring voz. 3/2025 | 202500892 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202501226 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,99 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501225 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501224 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 265,63 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | oprava elektromotora | 202501222 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501223 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 81,55 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501221 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 509,07 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501220 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 280,44 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | teplo a ohrev TÚV 3/2025 Juž.náb. | 202501215 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 290,09 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501213 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 125,89 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie OST 1116, 2175 | 202501210 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 55,99 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | oprava KE593LI | 202501212 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 582,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie SVR 505 | 202501205 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie SVR 505 | 202501206 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501204 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | toner | 202501202 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 22,19 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 331,49 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 127,15 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501200 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,84 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | postimplementačná podpora 3/2025 | 202501120 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501199 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 129,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenie 3/2025 | 202501116 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501024 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501111 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 432,09 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | prev. náklady OST 911 3/2025 | 202501017 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 |