Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.03.2025 | pozáručný servis na KEÚV-TV (doprava piesku) | 202550412 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 1,00 | ||||
| Objednávka | 17.03.2025 | Oprava kotla K2 na PK ZŠ Masarykova | 202550413 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 478,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | spona, farba | 202550414 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 190,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | rúry | 202550415 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 613,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | seminár | 202550416 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | Košice | 120,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | poukážky DOXX Plus | 202550417 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | Oprava a overenie meračov tepla?? | 202550418 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2025 | kalibrácia | 202550419 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | Košice | 94,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | OOPP | 202550401 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 273,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | klapka | 202550402 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 395,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | vlnovec nerezový | 202550403 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | batéria | 202550404 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 374,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | Výkon vozidla s hydraulickou rukou | 202550405 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 168,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | Tlač mapy na A0 | 202550406 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 48,00 | ||||
| Objednávka | 14.03.2025 | Izolačné pásky, klapka... | 202550407 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 291,00 | ||||
| Faktúra | 19.03.2025 | poplatok za odber podzemnej vody r. 2024 | 202500889 | Slov.vodohosp.podnik, š.p. | 36022047 | 854,57 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | materiál | 202500901 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 454,51 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | vyjadrenie SVR 2112 | 202500899 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | doprava, filtračný piesok | 202500900 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | nájom 2Q2025 OST 15013 | 202500897 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | vyjadrenie SVR 2142 | 202500898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | vytýčenie Letná, Jesenná | 202500799 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | metrologiclé služby, servis | 202500890 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 381,47 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | vyjadrenie SVR 2142 | 202500887 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202500888 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | materiál | 202500886 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 275,52 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | materiál | 202500885 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,62 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vyjadrenia 2/2025 | 202500767 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2025 | materiál | 202500884 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | PZP 04-06/2025 | 202590005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 376,55 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | poistenie majetku MKP 4-6/2024 | 202590007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | KASKO 04-06/2025 | 202590006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 929,63 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | poistenie majetku MP 4-6/2025 | 202590009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | poistenie majetku ČH 4-6/2025 | 202590008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | poistenie majetku 4-6/2025 | 202590010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | konferencia Vykurovanie 2025 | 202500914 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 350,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500883 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 242,80 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500882 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,24 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500880 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,56 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500879 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500876 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500875 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 46,49 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | oprava kotla K1 na PK ZŠ Masarykova | 202500870 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | hav.výmena PK, napojenie na PK Hellova 2 | 202500869 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 3 108,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2023 | 202500867 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | Hosting 3/2025-3/2026 | 202500868 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | zhrom.odpadu 2/2025 | 202500866 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 79,70 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500865 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 147,02 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500862 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 |