Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500860 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 156,23 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | toner | 202500859 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114,65 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500858 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 555,35 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500857 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500856 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500855 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500854 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 546,12 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500853 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | prev. náklady OST 911 2/2025 | 202500696 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | teplo 2/2025 | 202500832 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 207,96 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500690 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 50,11 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vyjadrenie 2/2025 | 202500675 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | nájom 2025-Hellova | 202500074 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 122,46 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | ost.náklady r.2025-Hellova | 202500075 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | prestavba MKP 2/2025 | 202550002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 655 788,99 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | vyjadrenie OS P1- Podhradová | 202500878 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | PHM 3/2025 | 202500877 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 020,97 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500871 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500873 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 43,05 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | vyjadrenia OS P1 | 202500872 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2025 | materiál | 202500852 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,51 | |||||
| Faktúra | 14.03.2025 | materiál | 202500851 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 196,55 | |||||
| Faktúra | 14.03.2025 | materiál | 202500850 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | pásového minirýpadla s príslušenstvom | 202500804 | TERRASTROJ | 00643581 | 63 960,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | vytýčenie Letná | 202500840 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 83,65 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 2/2025 | 202500768 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | materiál | 202500803 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,37 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500733 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 91,88 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 495,20 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vyjadrenie SVR 1613 | 202500677 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500679 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14,27 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vyjadrenie SVR 2624 | 202500676 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | hav.oprava, VP SVR 1613 | 202500847 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 522,43 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202500848 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 580,21 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202500846 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 281,91 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | oprava KE468KJ | 202500844 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | materiál | 202500845 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,92 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | oprava KE542LF | 202500843 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 436,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | servisná podpora TEDIS 2/2024 | 202500841 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | el. energia 2/2025 Južné nábrežie | 202500842 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 914,88 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | SV 2/2025-OST 2719 | 202500839 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 190,76 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | materiál | 202500837 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 186,10 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | materiál | 202500836 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 90,42 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | vypnutie VN - kolektory | 202500796 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500661 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 110,82 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500660 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500659 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,83 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500658 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500657 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,92 |