Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502554 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 246,45 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502553 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | zhrom.odpadu 8/2025 | 202502551 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 107,60 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | vytýčenie Rastislavova | 202502523 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | ND na mot. vozidlá | 202502435 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 590,36 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | vytýčenie Ovručská | 202502522 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | SV 7/2025-OST 2719 | 202502529 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 156,11 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502550 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,90 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | materiál | 202502543 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 187,70 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | IT aktívne prvky pre NOC | 202502541 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 72 917,24 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | materiál | 202502542 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250,74 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | deratizácia KOmenského 7 | 202502526 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | oprava elektromotora | 202502540 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502524 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 213,00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | vodné, stočné 05-08/2025 MKP | 202502518 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 862,64 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | elektrina , teplo 7/2025 MP | 202502517 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 18 810,93 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | servisné práce víriva vaňa ČH | 202502489 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 417,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502538 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 178,35 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502537 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502535 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 52,28 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502534 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 353,32 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502533 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 236,16 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502532 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502531 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502530 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 177,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502528 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 427,24 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | inovácia ohrevu TTZ OST 1705,2215,2143,2154 | 202502544 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 288 622,15 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | lab.skúšky vody MP | 202502452 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202502451 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 390,20 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502443 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 711,59 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | vyjadrenia 07/2025 | 202502418 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | vytýčenie PR 505 | 202502379 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | poist.zodp.za šk.6/2025-8/2025 | 202590012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502516 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 310,70 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502515 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 396,80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502514 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 33,21 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502513 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 109,96 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | 1.záruč.servis.prehliadka kosačky | 202502511 | NOVÁTOR spol.s r.o. | 36575950 | 770,03 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | PC | 202502512 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 367,77 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | dezinsekcia bufetov ČH | 202502501 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE776MM | 202502499 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE846JX | 202502500 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 202,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE730KA | 202502498 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 115,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE637GS | 202502497 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 397,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE747JJ | 202502495 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 347,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE637GS | 202502496 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 472,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE175LE | 202502494 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 244,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE282JK | 202502492 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 454,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE747JJ | 202502493 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 389,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502480 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 657,31 |