Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502354 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 325,83 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 497,12 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,86 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 07/2025 | 202502346 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 149,49 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | cookiebot 7/2025 | 202502351 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 276,75 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | kalibrácia teplomerov | 202502345 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 77,98 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | chemické čistenie OST 2163 | 202502340 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 697,63 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | ZF materiál | 202570020 | MK TEK s.r.o. | 46909273 | 148,44 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | Biznis partner 7/2025 | 202502393 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,42 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | tel. poplatky 7/2025 | 202502392 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,48 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502350 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502348 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 621,79 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502349 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502347 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 173,78 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava soc. zariadení | 202502338 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 740,22 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | VPLS 7/2025 | 202502339 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava kanalizácie OST 1125 | 202502336 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 831,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava steny OST 1125 | 202502337 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 993,72 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava odvetrania OST 1125 | 202502335 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 359,68 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | serv.prehliadka hákového nakladača kontajn | 202502333 | EverLift Slovakia, s.r.o. | 36054224 | 600,49 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502334 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | vyjadrenia SVR | 202502328 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 195,96 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202502327 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 306,27 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,37 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502321 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 109,35 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502320 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 71,34 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502319 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | meteorol. informácie 7/2025 | 202502312 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | servisná podpora TEDIS 7/2025 | 202502309 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | operatívny leasing 8/2025 | 202502373 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | zhrom.odpadu 7/2025 | 202502313 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 322,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC reš.časť | 202502326 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502311 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502307 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502308 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502306 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502304 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502305 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502303 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202502300 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 774,02 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502302 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502298 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | hav.oprava, VP PR 12072 | 202502299 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 470,71 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502297 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502295 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502296 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502293 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502294 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | mzdy 7/2025 | 202502292 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 |