Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 28.08.2025 | podložka pod stoličku | 202551407 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 43,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2025 | PPR DG | 202551408 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 369,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2025 | ložiská | 202551409 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2025 | armatúry | 202551410 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2025 | Podlimitná zákazka na stavebné práce | 202551411 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 2,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2025 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202551412 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 22,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2025 | PEX na OST 1506 | 202551401 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2025 | prechod DG | 202551402 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 384,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2025 | Upchávkové tesnenia | 202551403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 381,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2025 | PV, príruba | 202551404 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2025 | klávesnica | 202551405 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2025 | el. energia 08/2025 MKP | 202502765 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 784,93 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | upratovanie MKP NOC | 202502766 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | 36579769 | 6 806,82 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502753 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | Notebook Lenovo | 202502745 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 491,66 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502752 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502742 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,38 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502741 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | premietanie na stenu NOC | 202502735 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | toner | 202502738 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 21,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | oprava elektromotora | 202502734 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | el. energia 8/2025 Južné nábrežie | 202502731 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 712,22 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | reproduktory | 202502732 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 16,80 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | el. energia 8/2025 Alejová 2 | 202502730 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,37 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502627 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 485,44 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502626 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 524,46 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | vytýčenie Ovručská | 202502559 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | period.preškol.sk. | 202502467 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | poštovné 8/2025 | 202502729 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 229,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | odobratie stav. odpadu 8/2025 | 202502688 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 289,24 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502727 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,03 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502725 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 371,57 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502724 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,60 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502723 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502722 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,30 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502721 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,67 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2025 | 202502718 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 151,17 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | web stránka MKP NOC | 202502719 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 2 656,80 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502717 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 299,35 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202502716 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 26 129,17 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502547 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502546 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,69 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502545 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 112,49 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | vytýčenie PR 2165 | 202502445 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | plyn 9/2025 MKP | 202502563 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | dobropis-telefón | 202502588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -919,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | háčiky | 202570022 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 553,85 |