Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.09.2025 | tel. poplatky 8/2025 | 202502669 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,71 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | Biznis partner 8/2025 | 202502670 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,44 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | inž.činnosť kolaudácia | 202502655 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 52 029,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | paušál + služby 08/2025 | 202502657 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502654 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23 704,28 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502649 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 032,65 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | polep vozidla | 202502651 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 3 813,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | rekonštrukcia komínov Tolstého 32 | 202502647 | KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa | 31722415 | 12 916,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | vyjadrenie OST 505,2165,1805 | 202502648 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 83,98 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | rekonštrukcia komínov Poľná 1 | 202502646 | KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa | 31722415 | 15 829,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502645 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 506,95 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 244,77 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 187,17 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 792,91 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502641 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 125,29 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502640 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 172,69 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | cookiebot 8/2025 | 202502631 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502639 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502573 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,76 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502490 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | paušál + služby 07/2025 | 202502367 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 542,43 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502240 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 14,02 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | SV 7/2025-OST 2719 | 202502748 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | -0,46 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502661 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 383,83 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | výmena držiaka tlačidiel BT957DL | 202502692 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 58,57 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502660 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 268,08 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502659 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 12 166,69 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | spotreba, repre | 202502638 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 246,13 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502658 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 365,22 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | prenájom konc. zariadení 8/2025, popl. dátová VPS, | 202502636 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 545,53 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502634 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502635 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502633 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 622,55 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | PZS 08/2025 | 202502630 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502632 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 146,36 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | OPP, BOZP, CO 8/2025 | 202502629 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 08/2025 | 202502621 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 313,36 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | kamerový monitoring OST 2233 | 202502625 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502619 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502616 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502615 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,66 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202502614 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 90,11 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | studena voda OST 810 7/2025 | 202502610 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 622,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenie SVR 561 | 202502612 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2231-11 | 202502609 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 10 271,80 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2233-6 | 202502608 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 455,26 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | elektron. stravné lístky 9/2025 | 202502606 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 397,32 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | nájomné 4Q2025 | 202502624 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 |