Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.09.2025 | XEROX tlačiarne MKP NOC | 202502714 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 619,31 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | materiál | 202502710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547,55 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | inovácia riadiacich systémov | 202502709 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 227 391,36 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502713 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34 938,90 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502706 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502705 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502704 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202502698 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502695 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | umývanie vozidiel 8/2025 | 202502693 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 319,96 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502694 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | realizácia kanalizačnej prípojky | 202502691 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 37,29 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vodné a stočné ČH 8/2025 | 202502689 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 638,18 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | realizácia kanalizačnej prípojky | 202502690 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 37,29 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | mzdy 8/2025 | 202502686 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | kamenino | 202502687 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 91,46 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vodné, stočné 8/2025 | 202502676 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 375 182,45 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | VPLS 8/2025 | 202502685 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | stočné 8/2025 Komenského | 202502675 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | rekonštrukcia HV prípojky OST 2175 | 202502519 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 202 181,56 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | ZF čerpadlo | 202570023 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 6 476,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 MKP | 202502702 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 066,88 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 ČH NH | 202502703 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 87,24 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 ČH | 202502701 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 442,46 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 | 202502700 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 752 194,98 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502699 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 8/2025 | 202502678 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502679 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,77 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | PC | 202502677 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 219,31 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | teplo 8/2025 OST 991 | 202502672 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502674 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,71 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vyjadrenie | 202502671 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vyjadrenie SVR 2165 | 202502668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC rešt., ubyt. časť | 202502666 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vytýčenie SVR 561 | 202502667 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502665 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 688,76 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502664 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 103,07 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | meteorol. informácie 8/2025 | 202502662 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | vyjadrenie SVR 2165 | 202502653 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502656 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,55 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | informačný systém pre NOC | 202502652 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 46 890,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | právne služby 8/2025 | 202502620 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | OST 2233 úprava vpusti | 202502637 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 301,20 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vybudovanie prepoj.koridoru ČH-MKP (podlimitná) | 202502585 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 013,50 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | PHM 8/2025 | 202502605 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 789,93 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | priemyselný tovar | 202502579 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 119,31 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502576 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 853,34 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | rekonštrukcia HV prípojky OST 1116 | 202502491 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 83 119,01 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | priemyselné hodiny NOC | 202570021 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 975,39 |