Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.09.2025 | kybernetická bezpečnosť 8/2025 | 202502623 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | materiál | 202502622 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,90 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | materiál | 202502604 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 538,50 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202502603 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 571,31 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502601 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502602 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502599 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502600 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502597 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502598 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502596 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502594 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502595 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502592 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502593 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502591 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502590 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 8/2025 | 202502587 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | lab.skúšky vody NOC | 202502539 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 258,80 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 8/2025 | 202502502 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,45 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | operatívny leasing 9/2025 | 202502650 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | paušálne služby PROFIT 8/2025 | 202502586 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | plastová nádrž na NOC | 202502589 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 1 890,63 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenie SVR 1805 | 202502582 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | revízie, tlak. skúšky Juž.nábrežie | 202502578 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 125,34 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502575 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 310,12 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | tričká, košele, polokošele s potlačou NOC | 202502574 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 1 106,26 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502572 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502571 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 817,95 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502569 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 50,68 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502568 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 5,90 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | osušky a vaky s potlačou NOC | 202502565 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 14 083,50 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | servisná podpora TEDIS 8/2025 | 202502560 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | servis výťahu MKP 8/2025 | 202502564 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | servisná prehliadka, oprava KE795FV | 202502483 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 094,10 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | hav.oprava kolektor 2212-9,2216-10 | 202502552 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 5 061,98 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502455 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502463 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -118,08 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502464 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502520 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -78,72 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502521 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502570 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502567 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,84 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502566 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | el.energia 7/2025 Palackéko 14 | 202502562 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 257,91 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502558 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502557 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 478,05 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502556 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | materiál | 202502555 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 322,36 |