Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.10.2019 | plyn Masarykova, Komenského | 201902238 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 570,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | rúry | 201902224 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 786,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | prav.výcvik vodičov dľa obj. | 201902222 | Jozef Bražina - OK -TIP | 10810773 | 849,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | daňové centrum-ročný prístup | 201902153 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 291,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | kancel.potreby | 201902146 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | nájomné 7-12/2018 | 201902291 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | zámok Fab | 201902221 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 55,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | teplo OST991 | 201902218 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 432,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | samovývrtná skrutka | 201902215 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 6,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | škol. Dlhodobý maj.-Kleová | 201902290 | MANAGEMENT SERVICE | 17757444 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | el.energia 10/19-zál. | 201902272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | el.energia 10/19 zál. | 201902271 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | el.energia 10/19-zál. | 201902270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2019 | el.energia 10/19 | 201902269 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2019 | VPLS | 201902253 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | dod.a montáž komp.det.plynu | 201902245 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | 1 980,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | nájomné IV. Q. | 201902242 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | umývanie vozidiel | 201902240 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 306,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | zhromažd.odpadu 9/19 | 201902234 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 241,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | poskyt.zdrav.služby 9/19 | 201902227 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | terénne úpravy po prekopávkach | 201902216 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 232,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | sezónne uprat. 9/19-plav.ČH | 201902210 | S78, s.r.o. | 47580127 | 1 327,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | posezónne uprat.ČH -9/19 | 201902209 | S78, s.r.o. | 47580127 | 248,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | paušál 9/19-syst.podpora | 201902205 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | telf. aparat Panasonic | 201902204 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 94,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | inovácia TTZ,podľa zmluvy | 201902202 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 139 043,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odber a lab.skúšky vz.vody MP | 201902154 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | zazimovanie tech.zar. ČH | 201902226 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | servisná podpora TEDIS 9/19 | 201902223 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | výkon funkcie tech. BOZP-9/19 | 201902213 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | oprava dávkov.čerpadla plav. | 201902212 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 160,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | mesačn kontrola zar. EPS Ťahanovce | 201902199 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | snímač vonk.teploty | 201902198 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl. elektroz.,ručného náradia | 201902193 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 2 583,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odborné prehl.DRS na plyn.kot.dľa obj. | 201902192 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl.plyn.zar.dľa obj. | 201902191 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | izolácia | 201902189 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 974,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | stýkač | 201902188 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | podpora APV 9/19 | 201902186 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | ASW Updade | 201902173 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 24 201,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | chlornan sodný paleta,súdok ČH | 201902225 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | klapka spätná, guľový kohút | 201902184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 184,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | tlakomer | 201902182 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | oprava zariadení MCU | 201902174 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 607,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadrenie pre stavbu-Polyf.objekt Wuppertálsaka | 201902116 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | náhr.diely pre mot.vozidlá | 201902112 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 844,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | vodné a stočné haly Južné nábrežie | 201902181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 732,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201902180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 670,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | zásobník na toaletný papier | 201902085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | modernizácia plynovej kotol. P3 a P4 | 201902088 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 122 807,55 € s DPH |