Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2019 | ZFD k prijatej platbe 9/19 | 201902232 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 206 050,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | poskytnuté služby vrátené lístky | 201902185 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 139,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | ZFD k prij.zálohe DD 201901807 | 201902150 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | 848,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odmena z výkupu | 201902134 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902083 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 743,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | paleta,vratný obal ČH | 201902049 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -427,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | súdok,vratný obal ČH | 201902048 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | poštovné | 201902096 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 641,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | vrátený tovar plav.ČH | 201902078 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | -132,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vrátené nápoje MP | 201902030 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | -117,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | vrecia do koša | 201901986 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | súdok vratý obal MP | 201901978 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | paleta,súdok vratný obal MP | 201901977 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -475,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | výkopové práce SVR 542 | 201902320 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 442,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | vyjadrenie o existe. PTZ porucha SVR 513 | 201902353 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | izolácia, čadič, | 201902349 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 969,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | výmena čidla CO na plyn.kot. P4 | 201902306 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 271,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | vytýčenie vedení - porucha teplovodu | 201902237 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | servis voz. KE357FO,KE356FO,KE304JK | 201902211 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 225,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | kanc.potreby dľa obj. | 201902208 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 190,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | prac.obuv dľa obj. | 201902207 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 279,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | OOPP podľa obj. | 201902206 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 2 303,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | vytýčenie vedenia elektr. komun. siete | 201902350 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 138,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | overenie a opravy meradiel | 201902343 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 857,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | oprava fasády AB Komenského 7 | 201902326 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 892,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | opravy a overenie meračov | 201902322 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 422,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | psychologické vyšetrenia odbornej spôsob. | 201902346 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | nastavenie poistných ventilov | 201902344 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1 170,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | izolácia, koleno | 201902338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | vyjadr.o exist. PTZ Šaca | 201902336 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | tlačný ventil, tesnenie, rúra, spojka | 201902332 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 203,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | prevzatie odpadu | 201902329 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 555,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2019 | zámok, kotúč rezný | 201902323 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 92,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | zámok | 201902310 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 13,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | izolácia | 201902309 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 149,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | zazimov.bazéna MP | 201902305 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | meteor. inf. 9/19 | 201902300 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Objednávka | 18.10.2019 | výkopové práce SVR 513 | 201951198 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.10.2019 | Hadica, Isover | 201951199 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 213,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | Tvarovky | 201951192 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 25,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | OOPP | 201951193 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | spojovací materiál | 201951194 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 201,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.10.2019 | Deratizácia OST, PK, šácht a kolektorov | 201951195 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 8 271,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.10.2019 | Vrecia | 201951196 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.10.2019 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201951197 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 46,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | Regulačný ventil | 201951187 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 379,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | Izolácia | 201951188 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 287,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | farby | 201951189 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 77,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | Snímače teploty, čerpadlá | 201951190 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 439,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2019 | Priemyselný materiál | 201951191 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 14,40 € s DPH |