Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 23.10.2019 | Oprava prestrešenia OST 202 | 201951214 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 7 492,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.10.2019 | Vytvorenie reportov v programe SP | 201951215 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 880,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Hutný materiál | 201951205 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | Prešov | 700,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Elektro materiál | 201951206 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 157,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2019 | Armatúry | 201951207 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 429,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2019 | psychologické vyšetrenie vodičov | 201951208 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2019 | Elektro materiál | 201951209 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 23,93 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2019 | Reklamné predmety | 201951210 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Ľubotice | 3 475,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Projektové práce - OST 2779 | 201951201 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 4 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Statický posudok ZUŠ Bernolákova | 201951202 | Ing. Milan Bojkas | 37651064 | Svidník | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Externý výkon interných auditov | 201951203 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2019 | Náustky na alkotester | 201951204 | VLan s.r.o. | 46118896 | Slovenský Grob | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vyjad. o exis. ved. Moderniz. OST 2773 | 201902520 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | umývanie vozidiel | 201902517 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 255,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201902513 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 576,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vyjadrenie k exis. PTZ | 201902502 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vyhot. projektu moder. PK P4 a P3 | 201902501 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Hellova | 201902477 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 67,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201902476 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 529,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Masarykova, Komenského 7 | 201902475 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 475,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Mäsiarska | 201902474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 125,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo 10/2019 OST 991 | 201902473 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 43 794,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | popl.za telek.služby 10/19 | 201902491 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | telekomunik.služby 10/19-Biznis Partner | 201902490 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | odborná prehliadka EZS ČH | 201902483 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | servis EZS ČH | 201902482 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 362,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | temasil | 201902469 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 171,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | ventil poistný | 201902468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 429,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla Škoda ROOMSTER | 201902467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 4 976,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | STK a EK motor. vozidiel | 201902464 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava kultivátora | 201902463 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | repas alternatora | 201902462 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 183,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | tlakomer | 201902454 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 735,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | psych.vyšetrenie, Bodnár,Pačut | 201902448 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné prehliadky elektrozariadení OST | 201902447 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné oprehliadky bleskoz. Komenského 7 | 201902446 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | izolácia | 201902445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | prietokový ohrievač | 201902444 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | mob.telef.dľa obj. | 201902249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | zvar.drát,elektróda | 201902366 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902381 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902382 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Herlianska 81 | 201902493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Źižkova | 201902494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Továrenská | 201902495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia OST | 201902496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia | 201902497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Skladná, Strojárenská | 201902498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH |