Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 22.11.2019 | Inovácia sekundárnych rozvodov OST 527 | 201951325 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Košice | 26 224,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2019 | Inovácia sekundárnych rozvodov OST 552 | 201951326 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Košice | 11 662,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | KOST pre objekt rezidencia Mlynská bašta | 201951318 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 2 698,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2019 | vizitky | 201951319 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 10,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2019 | flexo šnúra | 201951320 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 47,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2019 | USB prevodník | 201951321 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 238,80 € s DPH | |||||
| Objednávka | 22.11.2019 | Výkopové práce SVR 1133.1 | 201951322 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Pripojenie meračov do siete | 201951313 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 19 200,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Oprava tlačiarne | 201951314 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 216,65 € s DPH | |||||
| Objednávka | 21.11.2019 | vianočné darčekové tašky | 201951315 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 3 578,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Vypracovanie geometrického plánu | 201951316 | GEOSTAR, s.r.o. | 36576425 | Košice | 424,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Rekonštrukcia šachty 1054-1053 | 201951317 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 990,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2019 | elektro materiál | 201951307 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 100,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2019 | parkovacie karty | 201951308 | Magistrát mesta Košice | 691135 | Košice | 6 750,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | výmenník tepla | 201951309 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 969,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | OOPP | 201951310 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 54,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Riedidlá, farby | 201951311 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | Košice | 144,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.11.2019 | Pohon | 201951312 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 556,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.11.2019 | Vypracovanie a podanie žiadosťi Zelené Grunty | 201951302 | Ento s.r.o. | 31656552 | Košice | 1 980,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.11.2019 | odstránenie škôd OST 202 | 201951304 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 19 917,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2019 | posypová soľ | 201951305 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | Prešov | 141,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2019 | olej strojový | 201951306 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2019 | Oprava a overenie MT | 201951301 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 960,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 01.12.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1025140829 | Slovak Nature Trade s.r.o. | 47913762 | ||||||
| Faktúra | 20.11.2019 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201902591 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9 793,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | popl.za TI posúd.projektu-Zelené Grunty | 201902585 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | popl.za vyjadr.k inž.sieťam-Bytový d. LAGO | 201902584 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2019 | kontrola komínov dľa obj. | 201902580 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | podpora APV | 201902566 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 899,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2019 | klapka,koleno,ohyb | 201902560 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 327,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | voda OST 810 | 201902518 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 588,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vytýčenie telek.ved. -Postupinská | 201902488 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vyjadrenie k existen. TKZ | 201902481 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | servis vozidla KE 620 GZ | 201902478 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 124,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | prevádz.náklady 10/19-OST 911 | 201902460 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | vyjadr. k exist. podz.tel.ved. dľa obj. | 201902459 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | realizácia diela-Modern.plyn.kot. P3 a P4 | 201902457 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 247 704,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | rukavice pracovné, obuv pracovná | 201902439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 97,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | batérie energizer | 201902427 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 188,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | rúra hladká | 201902440 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 763,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | prevzatie odpadu | 201902563 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 503,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902565 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 847,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | servopohon | 201902573 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 354,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | RV bez pohonu | 201902574 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 379,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | spínač tlaku | 201902575 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2019 | výmena sekun.rozvod. za plast. OST 11331 | 201902583 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 8 293,51 € s DPH | |||||
| Zmluva | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Zmluva o dielo. | 71/2019 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves | 192 570,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Zmluva o podstúpení práv a povinností | 70/2019 | CALIBER. s.r.o. | 36773964 | Narcisová 6, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 15.11.2019 | poistné-12.2019-2.2020-zodpov.za šk.zamestn. | 201990010 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 333,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | školenie práce vo výškach | 201902564 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 960,00 € s DPH |