Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.11.2019 | vytýčenie IS Fábryho | 201902557 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | teplo | 201902526 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 306,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | teplo plaváreň | 201902525 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 675,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | stravné lístky 11/19 | 201902461 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 278,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2019 | poskyt.audít.služieb -2 časť | 201902579 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | statický posudok OST 2779 | 201902578 | Ing. Milan Bojkas | 37651064 | 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2019 | vytýčenie IS Sokolovská | 201902556 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | meteorologické informácie | 201902548 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201902546 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | právne služby | 201902545 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 914,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2019 | kyselina citrónová | 201902536 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vytýčenie káblových vedení | 201902521 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vytýčenie káblových vedení | 201902515 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vyjadrenie k existencii podzem. vedení | 201902422 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | zvodič prepätia | 201902577 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | ložisko | 201902567 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | vyjad. k exis. vedení modern OST 5610 | 201902553 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | seminár Organizácia času | 201902549 | Psychosociálne centrum | 31996361 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 47 827,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902543 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 852,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902542 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 441,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 093,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 507,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | periodické školenie obsluhy krovinorezov | 201902530 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902534 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 686,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vyprac. štúdie využ.solárnej energie OST | 201902523 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | ventil, koleno | 201902522 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo | 201902479 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 214,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | elektrina,teplo,vodné 7-9/2019 | 201902472 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20 826,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201902434 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | kancelárske potreby | 201902431 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 154,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | poskytovanie prac. zdrav. služby | 201902547 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2019 | plyn 10/2019 | 201902532 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 27 188,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | PHM 10/2019 | 201902528 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 447,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | servisné práce | 201902516 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 020,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | vodné a stočné ČH | 201902507 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 407,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201902505 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 551,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | demon.časti strechy OST Rožňavská a ZÚŠ Bernolák. | 201902504 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 70 151,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | overenie a oprava meradiel | 201902489 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 262,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vodné a stočné ČH | 201902480 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 191,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vodné a stočné | 201902443 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 372 115,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | kábel ohybný, rúrka ohybná | 201902437 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 110,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS-Ostravská | 201902425 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS Železiarenská | 201902421 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | tep.výmenník, izolácia | 201902403 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 839,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | náhradné nástky | 201902393 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúry | 201902386 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 491,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902380 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 814,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902379 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 846,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | Modernizácia SVR okruhu OST 1709 | 201902370 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 535 860,23 € s DPH |