Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2019 | VPLS | 201902503 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 365,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | mes. popl. prenájom koncových zariadení | 201902514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,40 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Dodatok č.9 k Zmluve o účelovom úvere č. 5886/11/80403 | 496/2011/2019/1 | ČSOB .- Bratislava | 36854140 | Michalská 18, 81563 Bratislava | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | školenie obsluha tlakových nádob | 201902509 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | zabez.servisnej podp. TEDIS 10/19 | 201902458 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | výkon funkcie technika POBZ-10/19 | 201902449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | zmena číslovania faktúr a VS | 201902442 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | oprava strechy OST Šaca | 201902438 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 111,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902436 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná bunda | 201902359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovné oblečenie | 201902358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 238,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná obuv | 201902357 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Zmluva | 13.11.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1140217529 | LB Facility s.r.o. | 51858541 | ||||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozp. na st.-Kaliber pre obyt.dom Narcisová | 201902456 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozpoč.na stavbu -Koš.futbal.aréna | 201902455 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 218,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 252,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902451 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 61,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902450 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 303,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201902348 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | rezák, hubica | 201902345 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 306,90 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.11.2019 | Zmluva o dielo. | 69/2019 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina | 49 799,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Zmluva o dielo. | 68/2019 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | Popradská 66, 04011 Košice | 58 920,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Zmluva o dielo | 67/2019 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 40 999,96 € bez DPH | |||
| Faktúra | 23.10.2019 | fermež, farby | 201902385 | L&š s.r.o. | 36555720 | 77,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | guľový kohút, ventil | 201902432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | čerpadlo ALPHA | 201902441 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | rúra, spojka, koleno | 201902428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Krosnianská | 201902424 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | vyjadr. k existencii podz.ved. OST 2171 | 201902337 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | ložisko | 201902331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | seminár o odpad.Zák.č.79/2015 Balluch,Matta | 201902484 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 168,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Rámcová zmluva o dielo č.SK-2019-Z249 | 66/2019 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Krasovského 14, | 16 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 30.09.2019 | posúd.proj.dok.-Modern. SVR 2771 | 201902187 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | trávnikové hnojivo | 201902289 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 677,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | trávniková zmes, hnojivo | 201902288 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 812,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | vytýčenie kábl.ved.-Krosnianská | 201902394 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2019 | vyjadrenie k exist.PTZ-Hlinkova | 201902414 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.11.2019 | 07.11.2019 | Rámcová zmluva o dielo | 65/2019 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | 99 550,44 € bez DPH | |||
| Faktúra | 24.10.2019 | upchávka Grundfos | 201902402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | servopohon | 201902400 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 297,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | oceľ plochá, uhlová | 201902429 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 597,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | kancelárske potreby | 201902287 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | úprava formul. v systéme Share Point | 201902423 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | elektronika pre pohon | 201902401 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 207,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | ručné koleso | 201902397 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 111,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2019 | náhr.diely pre mot.voz. dľa obj. | 201902292 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 49,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2019 | čadič,hadica | 201902416 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 213,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2019 | izolácia | 201902415 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 239,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | mot.spínač | 201902396 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,31 € s DPH |