Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2019 | Slovak Nature Trade s.r.o. | 47913762 | |||||
| Zmluva | 09.10.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015320129 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ždiarska 19 | 31265731 | ||||||
| Faktúra | 01.10.2019 | inovácia riadiacich systémov | 201902201 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 298 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | výkopové práce SVR 910 | 201902200 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 981,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úprovy po hav.dľa obj. | 201902179 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 458,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úpravy po havar. prekopávkach | 201902178 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 256,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | odobratá voda porucha - Užhorodská 1 | 201902175 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 295,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | termin. box MAGNA | 201902172 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 661,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | membrána pr ventil | 201902170 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2019 | posúvač | 201902167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 410,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902098 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902097 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | oprava klimat.zariadení-dispečing | 201902190 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 333,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | zasklievanie dverí - šatne ČH | 201902183 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 48,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 04.10.2019 | 05.10.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 44/2019/1/2019 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 04.10.2019 | 05.10.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo. | 51/2019/1/2019 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 01.10.2019 | prenájom areálu-šport.deň | 201902195 | Čepel Roman | 43750621 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | catering -šport.deň 20.9.19 | 201902194 | Čepel Roman | 43750621 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | závitová tyč, skrutka | 201902165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 208,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | oprav voz.-poistná udalosť KE543LF | 201902163 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 8 065,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | ročný servis plynových kotlov dľa obj. | 201902162 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 3 972,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | práce na odstr.havárie SVR 565 | 201902161 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 501,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | konfig.práce pri inicializ.kamery ČH | 201902155 | Grantech s.r.o. | 36574767 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | PHM 9/19 | 201902151 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 754,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vidlica,prúd.chránič | 201902148 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 49,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | elektromat. | 201902147 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | prevodník | 201902145 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | profil dutý zvár. | 201902144 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 216,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vytýčenie káb.vedení-Lomonosovova | 201902143 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | stočné plav ČH-6-9/2019 | 201902132 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 999,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | vytýčenie káb.ved.-Kalinovská | 201902131 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | benefitné poukážky | 201902107 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 850,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | kancelárske potreby | 201902084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 123,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.dľa obj. | 201902038 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | monitoring vozidiel | 201901930 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | telefónne poplatky | 201901929 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | rekondičný pobyt Sedlák | 201902177 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 235,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | cisco SF | 201902127 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | tričká | 201902149 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 409,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | náplň Pivoplyn MP | 201902164 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 7,80 € s DPH | |||||
| Objednávka | 30.09.2019 | protipožiarne dvere | 201951100 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 1 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.09.2019 | posezónne upratovanie | 201951092 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice | 6,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.09.2019 | oprava PV | 201951093 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 1 170,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.09.2019 | spojovací materiál | 201951094 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 6,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.09.2019 | psychologické vyšetrenie vodičov | 201951095 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2019 | účasť na semináry | 201951096 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Bratislava | 82,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2019 | hnojivo, trávne semeno MP | 201951097 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 812,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2019 | oprava strechy OST Šaca | 201951099 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 6 133,45 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.09.2019 | oprava motorového vozidla | 201951086 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.09.2019 | Mikuláš | 201951087 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 264,00 € s DPH |