Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.10.2019 | posezónne uprat.ČH -9/19 | 201902209 | S78, s.r.o. | 47580127 | 248,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | paušál 9/19-syst.podpora | 201902205 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | telf. aparat Panasonic | 201902204 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 94,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | inovácia TTZ,podľa zmluvy | 201902202 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 139 043,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odber a lab.skúšky vz.vody MP | 201902154 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | zazimovanie tech.zar. ČH | 201902226 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | servisná podpora TEDIS 9/19 | 201902223 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | výkon funkcie tech. BOZP-9/19 | 201902213 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | oprava dávkov.čerpadla plav. | 201902212 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 160,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | mesačn kontrola zar. EPS Ťahanovce | 201902199 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | snímač vonk.teploty | 201902198 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl. elektroz.,ručného náradia | 201902193 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 2 583,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odborné prehl.DRS na plyn.kot.dľa obj. | 201902192 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl.plyn.zar.dľa obj. | 201902191 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | izolácia | 201902189 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 974,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | stýkač | 201902188 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | podpora APV 9/19 | 201902186 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | ASW Updade | 201902173 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 24 201,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | chlornan sodný paleta,súdok ČH | 201902225 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | klapka spätná, guľový kohút | 201902184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 184,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | tlakomer | 201902182 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | oprava zariadení MCU | 201902174 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 607,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadrenie pre stavbu-Polyf.objekt Wuppertálsaka | 201902116 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | náhr.diely pre mot.vozidlá | 201902112 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 844,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | vodné a stočné haly Južné nábrežie | 201902181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 732,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201902180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 670,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | zásobník na toaletný papier | 201902085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | modernizácia plynovej kotol. P3 a P4 | 201902088 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 122 807,55 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2019 | Slovak Nature Trade s.r.o. | 47913762 | |||||
| Zmluva | 09.10.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015320129 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ždiarska 19 | 31265731 | ||||||
| Faktúra | 01.10.2019 | inovácia riadiacich systémov | 201902201 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 298 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | výkopové práce SVR 910 | 201902200 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 981,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úprovy po hav.dľa obj. | 201902179 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 458,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úpravy po havar. prekopávkach | 201902178 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 256,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | odobratá voda porucha - Užhorodská 1 | 201902175 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 295,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | termin. box MAGNA | 201902172 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 661,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | membrána pr ventil | 201902170 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2019 | posúvač | 201902167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 410,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902098 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902097 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | oprava klimat.zariadení-dispečing | 201902190 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 333,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | zasklievanie dverí - šatne ČH | 201902183 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 48,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 04.10.2019 | 05.10.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 44/2019/1/2019 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 04.10.2019 | 05.10.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo. | 51/2019/1/2019 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 01.10.2019 | prenájom areálu-šport.deň | 201902195 | Čepel Roman | 43750621 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | catering -šport.deň 20.9.19 | 201902194 | Čepel Roman | 43750621 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | závitová tyč, skrutka | 201902165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 208,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | oprav voz.-poistná udalosť KE543LF | 201902163 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 8 065,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | ročný servis plynových kotlov dľa obj. | 201902162 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 3 972,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | práce na odstr.havárie SVR 565 | 201902161 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 501,80 € s DPH |