Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.09.2019 | poskytovanie audit.služieb I.časť | 201902152 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 2 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | studená voda OST 2719 | 201902124 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 94,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201902123 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | Power batérie | 201902119 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 122,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | IP cam Bosch-kamera | 201902118 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 716,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vypr.projektu- Horúc.prípojka-LAGO | 201902115 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 516,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | prúd.chránič s ističom | 201902114 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 24,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadr. k sieťam horúc. prípojka BD Lago1 | 201902106 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 416,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | batéria pre GSM bránu | 201902100 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | štetec plochý | 201902075 | L+Š, s.r.o. | 36555720 | 106,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | prevádzkové nákl. OST 911- 8/19 | 201901974 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201901954 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Kolektívna zmluva na rok 2019 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Košice | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkon činnosti zodpoved. osoby | 201902158 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902142 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 71,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201902141 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 46,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | vyjadr.k stav.-Výmena časti HV popod c.Toryská | 201902130 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 20,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | prevzatie odpadu | 201902128 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 649,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2019 | elektrická energia | 201902120 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 141,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | odborné prehl.zdvíh.zar.dľa obj. | 201902117 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 177,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | nátrubok,rúra | 201902111 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 346,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | energet. audit moderniz. KVP 4 etapa | 201902105 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 1 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | rúra hladká | 201902092 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 521,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | kancelárske potreby | 201901988 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | čistiace prostriedky | 201901987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | hovorné 8/2019 | 201901863 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 601,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | servis voz. KE938GZ | 201901975 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 158,74 € s DPH | |||||
| Zmluva | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Zmluva o budúcej zmluve | 62/2019 | CALIBER. s.r.o. | 36773964 | Narcisová 6, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201902109 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | upchávka Grundfos | 201902102 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | havarijná výmena sek. roz. SVR 2143 | 201902089 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 184 948,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | toal.papier MP | 201901939 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 58,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | odmena z výkupu plav. MP | 201902044 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | odmena z výkupu -plav.vst.MP | 201902043 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | posk.sl.za výkup kup.plav | 201902047 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 195,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo 8/2019 | 201902067 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 144 558,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | ZFD k prijatej platbe za 8/19 | 201902040 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | paleta,súdok MP | 201901976 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901956 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | paleta -vrátny obal | 201901955 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | ZFD k prijatej platbe 8/2019 | 201901943 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 183 462,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901938 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901936 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | izolácia | 201901934 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | služby z výkupu | 201901926 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 112,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | sudok-vratný obal ČH | 201901898 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | paleta vratný obal ČH | 201901897 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | súdok - vrátny obal | 201901886 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | paleta vratný obal ČH | 201901876 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH |