Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001604 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -43,20 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 8ks/sudok, ČH 202001603 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 12ks/sudok, ČH 202001602 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 10ks/sudok, ČH 202001601 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 1ks/sudok, MP 202001600 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vrátny obal 10ks/sudok, MP 202001599 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 20.07.2020 vrátny obal 16ks/sudok, ČH 202001532 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -384,00 € s DPH
Faktúra 20.07.2020 vrátny obal 14ks/sudok, ČH 202001531 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -336,00 € s DPH
Faktúra 20.07.2020 vrátny obal 13ks/sudok, MP 202001530 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -312,00 € s DPH
Faktúra 20.07.2020 vrátny obal 2ks/sudok, MP 202001529 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 17.07.2020 nádrž 202001514 MORAN, s.r.o. 46590501 2 490,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2020 dobropis chladnička 202001503 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 -131,03 € s DPH
Faktúra 14.07.2020 vrátny obal 11ks/sudok, MP 202001487 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -264,00 € s DPH
Faktúra 14.07.2020 vrátny obal 11ks/sudok, ČH 202001485 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -264,00 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001463 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 denný záznam o vyk.vozidiel 202001450 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 24,18 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 zakladače 202001436 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 5,74 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 časopis Bazén a sauna 2020/2021 202001418 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 2147483647 19,50 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 vyjadrenie k exist. pod.ved.-prípojka Toryská 202001408 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 27,90 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 mýto 6/2020 ( fa OMV) 202001392 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 10,40 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 materiál - dobropis 202001342 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 -45,61 € s DPH
Faktúra 26.06.2020 nožnicový stan 202001288 UDERMAN s.r.o. 47485353 98,24 € s DPH
Faktúra 25.06.2020 prac. pomôcky 202001276 GoBaKo, s.r.o. 36197670 72,72 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 servisná podpora TEDIS 5-6/2020 202002026 IPECON, s.r.o. 36374784 5 040,00 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 kancelárske potreby 202002025 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 25,49 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 náplň Pivoplyn MP, ČH 202002024 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 25,20 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 materiál 202002023 REMESPLUS LPO s.r.o. 53120353 163,30 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 chémia 18ks/sudok, ČH 202002022 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 804,38 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 meteorol.inf. 8/2020 202002020 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH
Faktúra 11.09.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku P4 202002019 STAVTERM, s.r.o. 36577138 2 205,67 € s DPH
Faktúra 08.09.2020 voda 8/2020 202001976 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 329 218,98 € s DPH
Faktúra 08.09.2020 stočné 08/2020 Komenského 7 202001975 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 660,04 € s DPH
Faktúra 07.09.2020 teplo 8/2020 202001969 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 157,35 € s DPH
Faktúra 07.09.2020 havária SVR 2175, Adlerova 6 202001949 MOLIP s.r.o. 43928200 3 241,38 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 OOPP 202001894 GoBaKo, s.r.o. 36197670 72,53 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 materiál 202001891 MONTRÚR s.r.o. 31657095 252,00 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 materiál 202001890 MONTRÚR s.r.o. 31657095 484,80 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 kancelárske stoličky 202002017 AJ Produkty a.s. 36268518 711,90 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 teplo 8/2020 202002016 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 258 940,91 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 teplo plav. ČH 8/20 202002015 Tepláreň Košice,_120H 36211541 11 053,37 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 teplo 08/2020 Podjavorinskej 202002014 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 099,52 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 PZS 8/2020 202002013 BE-SOFT, a.s. 36191337 154,56 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 materiál 202002012 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 284,50 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 kancelárske potreby 202002011 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 129,83 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 froté uteráka 202002010 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 5,69 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 vrecia 202002009 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 9,86 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 vrecia 202002008 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 46,80 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 profil valcový 202002006 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 286,11 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 hav. oprava SVR 1134,4, OST 1134,3 202002005 DUCI s.r.o. 36816353 103 997,12 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 materiál 202002004 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 25,20 € s DPH