Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 1704 Komenského 39/A | 202002132 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 864,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odborné prehliadky bleskozvodov 09/2020 | 202002131 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 328,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odborné prehliadky bleskozvodov 09/2020 | 202002130 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 975,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | horúcovodná prípojka OST 604.2 | 202002140 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 32 676,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | elektrická energia 10/2020 Žižková | 202002157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | el. energia 10/2020 Inžinierska .... | 202002158 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | el. energia 10/2020 Herlianska 81 | 202002159 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | elektrická energia 10/2020 Skladná | 202002160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | vyjadrenie OST 2771 | 202002213 | Energotel,a.s. | 35785217 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | PHM 9/2020 | 202002240 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 038,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | materiál | 202002127 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | toner | 202002126 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 395,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | telefón samsung Galaxy S10 | 202001905 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 459,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | benefitné poukážky 2 € | 202002099 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002082 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 200,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | pozár.servis elektrol.úpravny vody | 202002117 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 109,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202002118 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 850,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | hlava optická | 202002119 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 298,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | materiál | 202002120 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 724,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | materiál | 202002121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 555,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | tlačoviny | 202002123 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 179,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002124 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1 546,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002125 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 893,14 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.10.2020 | 09.10.2020 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 31679692/P/2021 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vytýčenie IS - Miškovecká, Postupimská | 202002001 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 1704, Komenského 39/ | 202002021 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 910 Fejova | 202002040 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | pokuta ČH z 6,21,26,30.8.2020 | 202002048 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | OOPP | 202002054 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | materiál | 202002055 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | OOPP | 202002056 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 375,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | sezónne uprat.plav.MP, ČH 09/2020 | 202002094 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 435,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | materiál | 202002110 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 59,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | OOPP | 202002111 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 273,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | OOPP | 202002112 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 298,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | oprava klimatizácie | 202002114 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 322,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | právne služby 8/2020 | 202002115 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1 708,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2020 | paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 8/20 | 202002116 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.10.2020 | 08.10.2020 | Zmluva o podmienkach spolupráce | 84/2020 | ANTIK Telecom s._06_1030171526 | 36191400 | Čárskeho 10, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 14.09.2020 | OOPP + materiál | 202002038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 184,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002103 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 471,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | materiál | 202002105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 685,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | Projekt Angels aréna - dotlač | 202002106 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | kamenino DDK FR 0/4B | 202002107 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 35,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | klimat.zariadenia | 202002108 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 3 011,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 1108 | 202002109 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 14 322,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | guľový kohút | 202002098 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | odvzdušňovací ventil | 202002097 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 66,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | čistiace prostriedky | 202002096 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103,68 € s DPH |