Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 23.09.2020 PHM 9/2020 202002095 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 222,61 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 monitoring voz. 8/2020 202001859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Dodatok k zmluve 05.10.2020 06.10.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcom dodatku k Zmluve č: 65/2020 65/2020/2020/1 CASSARUS s.r.o._1017H 36572969 Železničiarska 24, 08001 Prešov
Faktúra 22.09.2020 inovácia riadiacich systémov 202002086 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 311 497,00 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 materiál 202002092 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 45,68 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 kalibrácia detekrota plynov 202002085 COMPLEX,s.r.o. Košice 17078105 66,00 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 toner 202002093 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 103,42 € s DPH
Zmluva 01.10.2020 03.10.2020 Zmluva o podnájme 83/2020 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 Meteorova 2724, 04012 Košice 8 294,70 € bez DPH
Faktúra 16.09.2020 materiál 202002051 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19,93 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 nájom+ odvoz papier,plasty 8/2020 202002068 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 171,60 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 el. energia 8/2020 Alejová 2 202002069 Bytový podnik MK_10H 44518684 62,42 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 náhradné diely pre mot. voz. 202002070 MONTRÚR s.r.o. 31657095 204,22 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 lekárska prehliadka 8/2020 202002071 BE-SOFT, a.s. 36191337 319,00 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 výrub a orez stromov na plav. ČH a MP 202002072 FEROPOL s.r.o. 46192077 648,00 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 havarijná výmena PVR 1114 202002073 DUCI s.r.o. 36816353 9 240,00 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 čistiace prostriedky 202002074 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 78,23 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 spoj. materiál 202002075 AMIKO, s.r.o. 36190764 117,84 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 materiál 202002076 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 36,96 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 el.energia 8/2020-OST 2719,2720 202002077 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 57,30 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 SV 8/2020-OST 2719 202002078 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 86,42 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 oprava strešnej krytiny OST 1223 202002080 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 209,32 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 materiál 202002089 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,88 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 OOPP 202002090 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 488,86 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 OOPP 202002091 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 1 089,10 € s DPH
Faktúra 07.09.2020 oprava závitnice 202001940 GoBaKo, s.r.o. 36197670 198,00 € s DPH
Faktúra 09.09.2020 materiál 202001989 GoBaKo, s.r.o. 36197670 255,24 € s DPH
Faktúra 10.09.2020 odber a lab.sk. pre bazény - MP 202002007 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 204,40 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 materiál 202002033 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 24,66 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 toner 202002057 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 316,20 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 kancelárske potreby 202002058 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 156,02 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 hygien. potreby 202002059 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 171,46 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 materiál 202002060 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349,92 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 materiál 202002061 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 633,48 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 oprava čerpadla 202002063 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 500,28 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002064 Správa mest.zele_787H 17078202 2 983,42 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002065 Správa mest.zele_787H 17078202 161,87 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002066 Správa mest.zele_787H 17078202 586,15 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 toner 202002067 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 74,44 € s DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Poistná zmluva č: 9127004074 82/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 3 277,16 € bez DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Návrh poistnej zmluvy č: 9661000119 81/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 5 651,64 € bez DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Návrh poistnej zmluvy č: 96610000120 80/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 21 059,72 € bez DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Poistná zmluva č: 9127004075 79/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 2 203,48 € bez DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Poistná zmluva č. 9127004076 78/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 64 687,32 € bez DPH
Zmluva 29.09.2020 01.10.2020 Rámcová dohoda o poskytnutí poisťovacích služieb 77/2020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 Lazaretská 5, 82007 193 757,95 € bez DPH
Faktúra 02.09.2020 vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 202001911 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 27,80 € s DPH
Faktúra 17.09.2020 materiál 202002053 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349,92 € s DPH
Objednávka 28.09.2020 Servis pre zmäkčovacie zariadenie ,,Culligan" 202051098 VodCull, s.r.o 48065871 Bratislava 1 855,20 € s DPH
Objednávka 29.09.2020 OOPP - zimný odev 202051099 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 Košice 2 190,89 € s DPH
Objednávka 30.09.2020 výkopové práce SVR 507 202051100 MOLIP s.r.o. 43928200 Nižný Klátov 4 200,00 € s DPH
Objednávka 28.09.2020 vrtací skrutkovač 202051093 JUMI Milan Jurkanin 30661641 Košice 278,40 € s DPH