Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.09.2020 | materiál | 202002003 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 172,50 € s DPH | |||||
| Zmluva | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla | 74/2020 | CTR Alvinczy s.r.o. | 51040212 | Štúrova 27, 04001 Košice - Staré Mesto | ||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001893 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 78,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | prenájom fliaš 8/2020 | 202001955 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 223,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | acetylén, kyslík | 202001977 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 607,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | telek.popl.8/20 Biznis partner | 202001978 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 243,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | telek.popl.8/20 | 202001979 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | oprava turniketu ČH | 202001982 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 138,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | PHM 8/2020 | 202001987 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 406,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyjadrenie porucha Jaltská | 202001993 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyjadrenie porucha Tomášiková | 202001994 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | spoj. materiál | 202001995 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 175,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 202001996 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 653,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | chémia , 6ks/sudok, ČH | 202001970 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 292,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001971 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 475,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 ČH | 202001983 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 345,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 Bukovecká... | 202001984 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 985,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | elektrická energia 8/2020 Amurská... | 202001985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 671,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Inžinierska .... | 202001986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 307,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Krosnianska... | 202001999 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 369,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | el. energia 8/2020 Hlinkova | 202002000 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 800,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | stravné lístky 9/2020 | 202001909 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 684,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | vodné stočné 8/2020 ČH | 202001935 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 013,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | deratizácia -likv. hlodavcov | 202001941 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2131 | 202001942 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 923,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2154 | 202001943 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 939,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | čistenie výmenníka OST 2132 | 202001944 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 873,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1112 | 202001945 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 19 967,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | odborná príprava obsluhy kotlov | 202001946 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 47,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001947 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 499,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca | 202001948 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 497,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 512, Miškovecká 21 | 202001950 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 493,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2132, Benádova 7 | 202001951 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 488,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2223, Bukureštská | 202001952 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 496,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | kamenino HDK FR 32/63 | 202001953 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 320,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | sezónne uprat.plav.ČH 08/2020 | 202001956 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4 412,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | sezónne uprat.plav.MP 08/2020 | 202001957 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4 329,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | nabíjačka, akumulátor | 202001958 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 321,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001959 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001960 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 121,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001961 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 435,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001962 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 433,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001963 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | materiál | 202001964 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | toner | 202001965 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 371,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2020 | VPLS 8/2020 | 202001966 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 379,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | paušal + služby 8/2020 | 202001967 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | chémia , 24ks/sudok, MP | 202002031 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 082,59 € s DPH | |||||
| Objednávka | 16.09.2020 | nastavenie stránky www.teho.sk | 202051050 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 30,00 € s DPH |