Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 04.09.2020 | izolácie | 202050992 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | oprava odpočtových zariadení MCU | 202050993 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | elektro materiál | 202050994 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 324,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | chémia ČH | 202050995 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 838,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | baterie AAA | 202050996 | Lyreco CE, SE | 35958120 | Pezinok | 59,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 202050986 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 207,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | ND pre nákladné vozidlá | 202050987 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | toner, pero | 202050988 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 371,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | armatúry | 202050989 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 381,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.09.2020 | spojovací materiál | 202050990 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 175,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | odborné prehliadky TNS | 202050981 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 7 001,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | revízie TNS vnútorné | 202050982 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 439,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | Vykonanie úradných skúšok | 202050983 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 37 867,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | revízie plznových zariadení | 202050984 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 260,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | odborné prehliadky DRS | 202050985 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.09.2020 | likvidácia uhynutých hlodavcov | 202050975 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.09.2020 | chémia ČH | 202050976 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 292,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.09.2020 | kompenzátor | 202050977 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 475,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.09.2020 | ND pre vŕtačku Hilti | 202050978 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | Košice | 375,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | revízie el. zariadení | 202050979 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 3 993,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.09.2020 | revízie bleskozvodov | 202050980 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 170,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2020 | elektro materiál | 202050970 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 38,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2020 | anténa, adaptér | 202050971 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 138,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2020 | oprava závitnice | 202050972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 198,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2020 | servisná podpora TEDIS | 202050973 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Žilina | 5 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.08.2020 | oprava čerpadla | 202050974 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 500,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | Výmena havarijného stavu prim. potrubia PVR 1114 | 202050965 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 11 088,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | Výkopové práce SVR 712 | 202050966 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | chémia na MP | 202050967 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 292,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | čistiace prostriedky ČH | 202050968 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 171,46 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | čerpadlo | 202050969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 433,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | pás Mirelon | 202050960 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | OOPP | 202050961 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | doplnenie čistiacich potrieb | 202050962 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 393,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | tesnenie | 202050963 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 121,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.08.2020 | armatúry | 202050964 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 738,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | stravné lístky na 09/2020 | 202050955 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 14 241,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | chémia ČH | 202050956 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 824,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | PPR - Narcisová 1 | 202050957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 104,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | PPR - OST 1133.0 | 202050958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.08.2020 | Pravidelná mesačná prehliadka EPS - kolektory | 202050959 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | oprava a overenie MT | 202050951 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 280,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | Spojovací materiál | 202050952 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 63,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | OOPP | 202050953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 326,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2020 | OOPP | 202050954 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 298,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001796 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | materiál | 202001844 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | materiál | 202001845 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 195,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | hygienické potreby | 202001878 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 537,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | vytýčenie IS- Postupinská 35 | 202001879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH |