Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 13.10.2020 | Likvidácia biolog.rozložit.odpadu | 202051173 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2020 | elektro materiál | 202051174 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 11,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2020 | Čistiace bavlny | 202051175 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 310,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2020 | Vrecia PVC | 202051176 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 46,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.10.2020 | Izolácie | 202051177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 585,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | výkopové práce SVR 527 | 202051168 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Spínač tlaku | 202051169 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 37,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Čerpadlo Grundfos | 202051170 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 398,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Snímače Regment | 202051171 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 52,49 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Farby v spreji | 202051172 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 116,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | posudok dendrológa | 202051163 | Ing. Dušan Garaj ZAPAMO | Košice | 180,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 13.10.2020 | switch | 202051164 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | výkopové práce SVR 1901 | 202051165 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Odborné prehliadky TNS - vonkajšie | 202051166 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 135,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Kamenivo, piesok | 202051167 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | Košice | 2 223,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | PP-R | 202051158 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 386,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | garančná prehliadka KE 595 MA | 202051159 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 208,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | garančná prehliadka KE 591 MA | 202051160 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 208,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | garnčná prehliadka KE 677 MA | 202051161 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 208,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | 3.garančná prehliadka KE 870 KM | 202051162 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 358,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2020 | havariná oprava KEÚV - TV | 202051154 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 2 714,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2020 | pozáručný servis KEÚV - TV | 202051155 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 9 557,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2020 | výkopové práce SVR 1124 | 202051156 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2020 | Eurotis EM-KIT | 202051157 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 238,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.10.2020 | Armatúry | 202051151 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 721,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.10.2020 | Hutný materiál | 202051152 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 76,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2020 | oprava vozidla Nisan Leaf | 202051153 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 1 350,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 22.10.2020 | 24.10.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla | 90/2020 | Bukovecká s.r.o. | 51267772 | Štefánikova 42, 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 23.10.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015361120 | LaGO development s.r.o. | 50373965 | ||||||
| Zmluva | 23.10.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1040171520 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | ||||||
| Zmluva | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2020 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | |||||
| Zmluva | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Zmluva o dielo. | 89/2020 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves | 90 670,72 € bez DPH | |||
| Zmluva | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Dohoda o podpore predaja č. OP190893 | 88/2020 | STAROPRAMEN- SLOVAKIA s.r-o Bratislava | 31407722 | Tomašiková 30, 82101 Bratislava | ||||
| Faktúra | 05.10.2020 | materiál | 202002168 | L&š s.r.o. | 36555720 | 138,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2020 | ročný prístup-daňové centrum | 202002188 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 291,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2020 | vytýčenie kábel.vedení | 202002235 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002238 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 88,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | PZS 9/2020 | 202002239 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 153,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | plech,profil | 202002242 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 653,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | odstránenie poruchy SVR 2773,Humenská 20B | 202002243 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 695,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | odstránenie poruchy SVR 507, areál VŠA | 202002244 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 474,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002245 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 144,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2020 | servisné práce 9/2020 | 202002246 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 705,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2020 | teplo 09/2020 Podjavorinskej | 202002264 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 131,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2020 | teplo plav. ČH 9/20 | 202002265 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6 691,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2020 | ZF vyjadrenie OST 2771 | 202002293 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2020 | plyn 9/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202002262 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 299,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2020 | el. energia 9/2020 | 202002255 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2020 | el. energia 9/2020 | 202002254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 697,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2020 | el. energia 9/2020 | 202002253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 505,04 € s DPH |