Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.10.2020 | Vlnovec, prevleč.matice | 202051222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 47,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.10.2020 | Guľové kohúty | 202051223 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 233,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.10.2020 | oprava strechy OST 1804 | 202051213 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 14 559,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.10.2020 | oprava a overenie MT | 202051214 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 880,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.10.2020 | Externý výkon interných auditov | 202051215 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.10.2020 | Odpočtové zariadenia MCU | 202051216 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 1 416,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.10.2020 | Ellektro materiál (Kanlux) | 202051217 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2020 | prevodník M-Bus | 202051209 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 219,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2020 | modem | 202051210 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 149,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2020 | pásky, rúra HT | 202051211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.10.2020 | oprava motorového vozidla KE 357 FO | 202051212 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | Kancelárske potreby 10/11 2020 | 202051204 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 230,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | OOPP | 202051205 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 29,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | elektro materiál | 202051206 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 17,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2020 | oprava motorového vozidla KE 304 JK | 202051207 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2020 | Návarky | 202051208 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 447,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | chémia na údržbu čerpadiel | 202051201 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 406,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | kalendáre | 202051202 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Ľubotice | 574,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2020 | Havarijná výmena tepelných izolácií potr.ÚK | 202051203 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 23 239,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202002402 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002410 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002409 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 151,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | audit účt.závierky 2020 | 202002422 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | VPLS 10/2020 | 202002425 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 399,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002415 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | telek.popl.10/20 Biznis partner | 202002442 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 255,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | servis KE543LF | 202002424 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 1 349,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | materiál | 202002428 | L and L TRADING spol. s r.o. | 31664890 | 603,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | telek.popl.10/20 | 202002441 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002416 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | servisná podpora TEDIS 10/2020 | 202002411 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | teplo 10/2020 OST 991 | 202002427 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 47 115,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002417 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 21,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | el.energia 09/2020 Palackéko 14 | 202002412 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 142,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | MCU03 4ks | 202002401 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 416,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002405 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 21,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | materiál | 202002388 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 153,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 9 - 11/2020 Továrenská | 202002395 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 11/2020 Herlianska | 202002398 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | materiál | 202002390 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 005,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | paušálne služby PROFIT 10/2020 | 202002393 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 11/2020 Inžinierska .... | 202002394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 11/2020 Skladná | 202002397 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 11/2020 Žišková | 202002396 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | materiál | 202002391 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 469,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 9-11/2020 Herlianska | 202002399 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 982,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | materiál | 202002389 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | kalendáre, diáre | 202002400 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 574,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2020 | nájom 2020-SVB Rovník | 202002274 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 73,04 € s DPH |