Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.11.2020 | mýto 10/2020 ( fa OMV) | 202002440 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | umývanie voz.10/2020 | 202002439 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 134,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | el. energia 10/2020 Inžinierska .... | 202002438 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 462,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | servis EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002435 | Ján Kočiš | 44992050 | 764,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | 1/4 ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002434 | Ján Kočiš | 44992050 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | mes.kontr. EPS kolektory 10/2020 | 202002433 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | materiál | 202002432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 64,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | el. energia 10/2020 Hlinkova | 202002431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 038,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | router | 202002407 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 149,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | stravné lístky 11/2020 | 202002384 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 922,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | vytýčenie kábel.vedení, Lomonosovova | 202002387 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | výmenník špirálový ELTE MAX | 202002363 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 542,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | materiál | 202002349 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 132,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | materiál | 202002348 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 826,48 € s DPH | |||||
| Zmluva | 18.11.2022 | 19.11.2020 | Rámcova zmluva o poskytovaní projekčných prác a inžinierskych činností | 101/2020 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Košická 3646/68, 05801 Poprad | 400 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 12.11.2020 | teho_1/The Hosting/ | 202002491 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | vodné stočné 10/2020 ČH | 202002413 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 160,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002371 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002370 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002369 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002368 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2020 | materiál | 202002324 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 29,47 € s DPH | |||||
| Zmluva | Rámcová zmluva o dielo | 100/2020 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Krasovského 14, 85101 BRATISLAVA | 41 300,00 € bez DPH | |||||
| Objednávka | 11.11.2020 | Hutný materiál | 202051298 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 235,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | Kancelárske potreby | 202051299 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 72,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | Odborné prehliadky TNS - OST 1207 | 202051300 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 168,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2020 | Maliarske potreby | 202051294 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 119,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | dodávka a montáž HV prípojky LAGO 2 | 202051295 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 14 212,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | oprava a overenie MT | 202051296 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | Železiarsky materiál | 202051297 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 166,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2020 | Odvzduš.ventily | 202051289 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 44,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2020 | Toner | 202051290 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 40,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2020 | Batéria Li do GSM | 202051291 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 602,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2020 | Armatúry | 202051292 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 797,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.11.2020 | výkopové práce OST 115 | 202051284 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.11.2020 | výkopové práce OST 2154 | 202051285 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 10 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.11.2020 | oprava čerpadla | 202051286 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.11.2020 | Úprava v systéme SP | 202051287 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | BRATISLAVA | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.11.2020 | Čistiace potreby | 202051288 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 12,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.11.2020 | výkopové práce OST 2151 | 202051279 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.11.2020 | výkopové práce OST 512 | 202051280 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.11.2020 | AKU Vŕtačka | 202051281 | CEZEMA Košice | 31667571 | Košice | 220,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.11.2020 | Podložky pod stoličky | 202051282 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 09.11.2020 | Tabletovaná soľ | 202051283 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | Prešov | 96,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.11.2020 | Hygienické potreby podľa regulatívu | 202051275 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 526,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.11.2020 | elektro materiál | 202051276 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.11.2020 | Náplne do tlačiarní | 202051277 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 79,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.11.2020 | Chemikálie - čistenie doskových výmenníkov | 202051278 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.11.2020 | spojovací materiál | 202051271 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 154,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.11.2020 | Ložiská | 202051272 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 37,44 € s DPH |