Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 09.11.2020 PHM 10/2020 202002462 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 696,85 € s DPH
Faktúra 09.11.2020 prenájom konc.zar. 10/2020 202002463 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 30.10.2020 overenie, oprava meradiel 202002379 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 014,84 € s DPH
Faktúra 30.10.2020 odborné prehliadky el. zariad. OST 10/2020 202002382 KULOMB s.r.o. 50786121 9 760,00 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 lab.skúšky vody ČH 202002332 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 68,60 € s DPH
Faktúra 30.10.2020 overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 202002381 Slov.inov.a energ. agentúra 2801 1 294,84 € s DPH
Faktúra 30.10.2020 vyjadrenie SVR 2771 202002380 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 30.10.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 10/2020 202002383 KULOMB s.r.o. 50786121 825,00 € s DPH
Faktúra 29.10.2020 kamenino HDK FR 32/63 202002374 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 375,50 € s DPH
Zmluva 11.11.2020 13.11.2020 Zmluva o podnájme 99/2020 IMKOR centrum, s.r.o. 51251035 Levočská 2, 04012 Košice 150,50 € bez DPH
Zmluva 11.11.2020 13.11.2020 Zmluva o podnájme 98/2020 Eliášová Andrea ELKO 43475051 Ďurďošík 46, 04445 Ďurďošík 150,50 € bez DPH
Zmluva 11.11.2020 13.11.2020 Zmluva o podnájme 97/2020 INVY trade, s.r.o. 46047069 Gelnická 29, 04011 Košice 146,60 € bez DPH
Faktúra 02.11.2020 ZF vyjadrenie OST 2773 202002385 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 27,90 € s DPH
Faktúra 29.10.2020 servis KE542LF 202002378 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 1 349,65 € s DPH
Faktúra 29.10.2020 periodické školenia a preskúšania 202002376 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 162,00 € s DPH
Faktúra 29.10.2020 materiál 202002373 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 47,52 € s DPH
Faktúra 29.10.2020 materiál 202002372 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 233,28 € s DPH
Zmluva 12.11.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1100071220 GERMA s.r.o. 53363817
Faktúra 19.10.2020 náhradné diely pre mot. voz. 202002309 MONTRÚR s.r.o. 31657095 107,14 € s DPH
Zmluva 11.11.2020 11.11.2035 Zmluva o nájme nebytových priestorov. 95/2020 LaGO develompent s.r.o 31679692 Košice 1,00 € bez DPH
Faktúra 28.10.2020 oprav mot.voz. KE677MA 202002367 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 208,04 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 oprav mot.voz. KE595MA 202002366 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 208,04 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002365 EuroClean s.r.o. 26141477 2 250,26 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 pozár.servis elektrol.úpravny vody 202002364 EuroClean s.r.o. 26141477 7 457,93 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 stavebné práce OST 1122 202002362 INVY trade, s.r.o. 46047069 20 315,68 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 kancelárske potreby 202002360 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 230,60 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 OOPP 202002359 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 199,49 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 logo výšivky 202002358 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 37,88 € s DPH
Faktúra 28.10.2020 OOPP 202002357 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 74,50 € s DPH
Faktúra 15.10.2020 materiál 202002285 GoBaKo, s.r.o. 36197670 113,28 € s DPH
Faktúra 14.10.2020 vyjadrenia SVR 527 202002273 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 14.10.2020 vyjadrenia SVR 1901 202002272 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 27.10.2020 materiál 202002354 REMESPLUS LPO s.r.o. 53120353 93,42 € s DPH
Faktúra 27.10.2020 oprav mot.voz. KE591MA 202002355 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 208,04 € s DPH
Faktúra 27.10.2020 kontr. , čistenie komínov 202002352 SIKOM s.r.o. 45940703 456,00 € s DPH
Faktúra 27.10.2020 materiál 202002353 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 437,48 € s DPH
Zmluva 06.11.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1100080320 PROBYT Plus s.r.o. Košice 36183733
Zmluva 04.11.2020 06.11.2020 Zmluva o dielo. 94/2020 Bytový podnik MK_06_1010011916 44518684 Južné nábrežie 13, 04219 Košice 192,95 € bez DPH
Faktúra 25.09.2020 monitoring voz. 9/2020 202002113 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 28.09.2020 hovorné 9/20-rod.prislušníci 202002122 Orange Slovensko, a.s. 35697270 192,91 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 kamenino HDK FR 32/63 202002339 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 108,30 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 materiál 202002340 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 398,70 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 materiál 202002341 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 35,53 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 materiál 202002342 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 840,00 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 materiál 202002343 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 221,52 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 PHM 10/2020 202002344 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 597,28 € s DPH
Faktúra 23.10.2020 vyjadrenie k žiad.- OST 2771 202002345 SWAN KE,s.r.o. 36184641 15,60 € s DPH
Faktúra 26.10.2020 materiál 202002346 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,32 € s DPH
Faktúra 26.10.2020 vytýčenie IS - Lomonosovova 202002347 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 12.10.2020 meteorol.inf. 9/2020 202002251 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH