Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.10.2020 | odmena z výkupu | 202002169 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 13,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | acetylén, kyslík | 202002128 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202002087 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | tovar, sudy - vrátené 52ks/sudy | 202002084 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -3 272,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | vrátený úrok z omeškania | 202002047 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -10,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | alegria smooth, nesquik ČH | 202001998 | Martin Goliáš | 33905177 | -97,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | sušené mlieko, nescafé MP | 202001997 | Martin Goliáš | 33905177 | -37,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | umývanie voz.8/2020 | 202001981 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 317,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | mýto 8/2020 ( fa OMV) | 202001974 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | odmena z výkupu | 202001932 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba | 202001904 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba + tovar | 202001903 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | spotreba | 202002598 | GreenLine international s. r. | 52235556 | 268,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | nano stanice | 202002586 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 396,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002584 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 437,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002583 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 206,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002581 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 102,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002580 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002579 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 13,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | telefón samsung Galaxy Xcover 4s | 202002361 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 199,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | kľúč | 202002461 | CEZEMA Košice | 31667571 | 24,10 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Darovacia Zmluva | 105/2020 | Detská organizácia Frigo | 35545054 | Jantárová 1509/10, 04001 Košice - Staré Mesto | 500,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Darovacia Zmluva | 104/2020 | MČ KE - Juh_22H | 691046 | Smetanova 4, 04079 Košice | 2 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Rámcová zmluva o operatívnom leasingu | 103/2020 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | Žižkova 11, | 244 992,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2020 | Valentín Štec | 46518606 | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | vrecia | 202002578 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | kancelárske potreby | 202002577 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002575 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 86,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002574 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 519,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | previnutie motora | 202002573 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002572 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 9,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002571 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 561,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká | 202002569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 694,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova 22 | 202002568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 356,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 2121 Tokajícka | 202002567 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 728,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 512 Miškovecká 8 | 202002566 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 911,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 565 Moldavská 35 | 202002565 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 425,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 1901 Národná trieda 58 | 202002564 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 184,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 115 Galaktická-Važecká | 202002563 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 731,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | materiál | 202002482 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 414,60 € s DPH | |||||
| Objednávka | 03.12.2020 | OOPP - zimný odev | 202051399 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 417,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Solenoid | 202051400 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 76,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | Prehliadky el. zariadení | 202051394 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 924,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | revízie bleskozvodov | 202051395 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 080,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | Závitorezný olej | 202051396 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | Nitra | 202,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | likvidácia uhynutých hlodavcov | 202051397 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 636,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | výkopové práce PR 2779 | 202051398 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | ND pre nákladné vozidlá | 202051389 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | výkopové práce PR 2634 | 202051390 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5 400,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2020 | Revízie elekt.zariadenia na monitoring plynu | 202051391 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1 741,20 € s DPH |