Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200714 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | studena voda OST 810 2/2022 | 202200713 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 596,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | zhrom.odpadu 2/2022 | 202200707 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6/2022 | 202290008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6/2022 | 202290005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku 1.4.-30.6/2022 | 202290007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6/2022 | 202290006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | materiál | 202200706 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 235,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | materiál | 202200705 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 | 202200704 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2022 | prev. náklady OST 911 02/2022 | 202200589 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | vyjadrenia 2/2022 | 202200581 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2022 | 202200555 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | nájomné Galaktická 10,12 2022 | 202200539 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | ost.náklady r.2022-Hellova | 202200008 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájom 2022-Hellova | 202200007 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | KASKO 30.3.2022 - 29.06.2022 | 202290003 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 4 368,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | PZP 30.3.2022-29.06.2022 | 202290002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 198,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | vytýčenie SVR 2771 | 202200701 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | PHM 03/2022 | 202200700 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 372,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | el.energia 2/2022-OST 2719,2720 | 202200698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 689,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | materiál | 202200697 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | materiál | 202200696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 781,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie IS SVR 1805 | 202200694 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie teplovodu | 202200693 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202200692 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202200691 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 2 016,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | toner | 202200681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 91,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | kalibrácia detekrota plynov | 202200680 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200642 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200641 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 148,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | servis vozidiel | 202200544 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 480,35 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo | 29/2022 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Klátovská 73/39, 04412 Nižný Klátov | 233 200,25 € bez DPH | |||
| Zmluva | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 28/2022 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves | 108 888,24 € bez DPH | |||
| Zmluva | 01.03.2022 | 29.03.2022 | Zmluva č. 22/0175/002 / 182155/ | 27/2022 | ANTIK Telecom s._06_1030171526 | 36191400 | Čárskeho 10, 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 26/2022 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | 5 475,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti | 25/2022 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | 11 900,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Rámcová zmluva o dielo | 24/2022 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | Komenského 4980/2, 08001 Prešov | 68 405,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 Podjavorinskej | 202200684 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 470,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 MKP | 202200682 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19 059,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | materiál | 202200678 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | prevzatie odpadu 2/2022 | 202200675 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 413,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | materiál | 202200674 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 245,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200673 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vypracovanie projektu MKP | 202200672 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 178 416,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | kamenino HDK FR 0/4B | 202200671 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 28,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1805 Nár.trieda, P2 Gerlachovská | 202200670 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie SVR 1713 Bellová | 202200669 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202200668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH |