Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 15.02.2022 | Upchávky | 202250165 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 996,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.02.2022 | OOPP | 202250166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.02.2022 | PPR | 202250167 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 245,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.02.2022 | Pásky | 202250168 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.02.2022 | Hakl | 202250169 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 178,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2022 | Posúvače | 202250159 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 561,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.02.2022 | Elektro materiál | 202250160 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 29,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.02.2022 | Kancelárske pomôcky | 202250161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 69,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.02.2022 | Armatúry | 202250162 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 439,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.02.2022 | Oprava vzduchotechniky na MKP | 202250163 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | Košice | 567,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.02.2022 | Náplne do tlačiarní | 202250164 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 105,91 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.02.2022 | Havarijná výmena rozvodov | 202250152 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Košice | 35 102,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.02.2022 | Protipožiarne dvere | 202250153 | CTR Alvinczy s.r.o. | 51040212 | Košice | 2 383,85 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2022 | oprava mot.voz. KE 519 JJ, Škoda, Roomster | 202250154 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 320,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2022 | televízor | 202250155 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Praha 7 | 294,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.02.2022 | regulátor | 202250157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 571,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2022 | Batéria | 202250158 | Focus computer s.r.o | 36188778 | Košice | 56,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.02.2022 | sevopohon SKB | 202250151 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 744,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 519,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200637 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | vytýčenie SVR 2141, 2613 | 202200633 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | vytýčenie SVR 1124 Kysucká | 202200632 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2022 | 202200626 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 448,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | energetický audit MKP | 202200625 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | elektron. stravné lístky 3/2022 | 202200575 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 489,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200635 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 180,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | paušal + služby 2/2022 | 202200623 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 589,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2141 | 202200622 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vyjadrenie SVR 2613 | 202200621 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | vytýčenie Wurmova | 202200620 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | právne služby 2/2022 | 202200619 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 ČH | 202200616 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 176,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | stočné 2/2022 MKP | 202200615 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 559,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | mýto 2/2022 (fa OMV) | 202200614 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 7,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Hlinkova | 202200610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 685,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Amurská | 202200609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 645,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Bukovecká | 202200607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 068,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 ČH/MKP | 202200606 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 035,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Krosnianska | 202200605 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 662,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | el. energia 2/2022 Inžinierska | 202200604 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 494,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | VPLS 2/2022 | 202200603 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hovorné 2/2022 MKP | 202200602 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | internet 2/2022 MKP | 202200601 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | hav.oprava prívodného ventilátora MKP | 202200600 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 472,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | PHM 02/2022 | 202200566 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 489,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | prémium shell konzola od 19.3.22 do 19.3.23 | 202270012 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 13,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | Biznis partner 2/2022 | 202200628 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 224,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | telek.popl. 2/2022 | 202200627 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,78 € s DPH |