Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.02.2022 | oprava EPS v kolektoroch Ťahanovce | 202200549 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 901,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | havarijná oprava | 202200548 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 349,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | pozáručný servis | 202200547 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 386,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200545 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 276,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200542 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 531,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | materiál | 202200540 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 464,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | stočné 25.11.2021-21.02.2022 MKP | 202200537 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 350,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2022 | materiál | 202200536 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200535 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 168,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | toner | 202200533 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | materiál | 202200532 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200509 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 199,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | materiál | 202200501 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 137,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 ČH | 202200479 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 3 051,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200465 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 248,92 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a služieb | 21/2022 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica | ||||
| Zmluva | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb . | 20/2022 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | Baštová 38, 08001 Prešov | 5 450,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 24.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200531 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200530 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 54,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200525 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | materiál | 202200524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 210,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 202200522 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 49,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2022 | právne služby 2/2022 | 202200521 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Južné nábrežie | 202200499 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 112,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 205,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 298,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200438 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200437 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 246,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200436 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200435 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vytýčenie PR 2175 Adlerová | 202200409 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Zmluva o podnájme | 19/2022 | Alexandra Ondrašovičová - Flipper | 32478861 | Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice | 1 394,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE593LI | 202200518 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 179,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE478EX | 202200517 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 874,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE519JJ | 202200519 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 936,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | overenie, oprava meradiel | 202200516 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 327,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | PHM 02/2022 | 202200486 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 679,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2022 | servis KE543LF | 202200520 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 03.03.2022 | 06.03.2022 | Zmluva o dielo | 18/2022 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | Dúhová 40, 04001 Košice | 1 287 733,20 € bez DPH | |||
| Faktúra | 21.02.2022 | prevzatie odpadu 1/2022 | 202200513 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 80,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 01/2022 Palackéko 14 | 202200512 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 784,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | SV 1/2022-OST 2719 | 202200510 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 130,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | vytýčenie Adlerova | 202200508 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 66,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | obsluha pre stavebné stroje a zariadenia | 202200506 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el. energia 01/2022 Alejová 2 | 202200505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 529,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | fólia | 202200504 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | podpora APV 1-3/2022 | 202200503 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH |