Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200500 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 74,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | nájomné 2022, ZZ Jazero | 202200498 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | PZS 01/2022 | 202200474 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200497 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200496 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | materiál | 202200493 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | toner | 202200492 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2022 | servis a údržba pokl.MKP 02/2022 | 202200491 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202200469 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | ASW Updade 1-6/2022 | 202200448 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31 230,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200440 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | vytýčenie | 202200429 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vyjadrenie PR 2175 Adlerová | 202200408 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200352 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | monitoring voz.01/2022 | 202200231 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | telef.popl. 01/2022 | 202200222 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 348,16 € s DPH | |||||
| Zmluva | 03.03.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1061209622 | Bucsková Emília | |||||||
| Zmluva | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | 17/2022 | ANTIK Telecom s._06_1030171526 | 36191400 | Čárskeho 10, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 17.02.2022 | pracovné odevy + respirátory | 202200490 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 504,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200482 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 744,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | materiál | 202200481 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 439,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | chémia MKP | 202200471 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 74,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | vyjadrenia 1/2022 | 202200375 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2022 | 202200333 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme | 16/2022 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Kálov 356, 01001 Žilina | ||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Rámcová zmluva | 15/2022 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Bytčická 12, 01001 Žilina | ||||
| Faktúra | 18.02.2022 | poplatok - hl.istič Bukovecká | 202270011 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 213,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | prémium shell konzola od 16.2.do 19.3.2022 | 202270010 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | materiál | 202200476 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 649,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | prevodník tlaku kalibrácia | 202200475 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 92,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | el.energia OST 26950 10-12/2021 | 202200467 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 579,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200399 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 163,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | hovorné 1/2022 rod.príslušníci | 202200362 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | servis vozidla KE593LI | 202200330 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200326 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 357,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200325 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200323 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200322 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 143,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200321 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 307,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200320 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 439,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 414,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 1/2022-OST 2719,2720 | 202200511 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 729,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 435,90 € s DPH | |||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2022 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | |||||
| Zmluva | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 2/2022 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | nájom 2022-Petzvalova 13,15 | 202200285 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 € s DPH |