Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.06.2023 | základný kurz Obsluha pre VTZ tlakové | 202301581 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301547 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 106,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby 05/2023 | 202301465 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | vyjadrenie Muškátová 2 | 202301437 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | vyjadrenia 5/2023 | 202301446 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | vyjadrenie SVR 2163 | 202301417 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | prev. náklady OST 911 5/2023 | 202301424 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | servis vozidiel | 202301392 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 365,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 5/2023 | 202301407 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | hovorné 05/2023 rod.príslušníci | 202301316 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | telef.popl. 05/2023 | 202301315 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 445,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | prenájom konc.zar. 5/2023 | 202301303 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | PHM 6/2023 | 202301593 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 619,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | detské elektródy | 202301580 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 696,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | materiál | 202301578 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 507,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | materiál | 202301575 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 261,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | zhrom.odpadu 5/2023 | 202301573 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 76,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202301574 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301571 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | Tabule s potlačou ČH, MP | 202301572 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 156,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301526 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 56,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301525 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 140,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 442,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301523 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 201,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301569 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 434,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301564 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 590,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301563 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | výroba a montáž reklamy | 202301562 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | postimplementačná podpora 04/2023 | 202301124 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 200,14 € s DPH | |||||
| Objednávka | 20.06.2023 | priemyselný materiál | 202350848 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 646,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2023 | Elektro materiál | 202350849 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2023 | hygienické potreby | 202350850 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 85,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Skrutkovače TORX | 202350843 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 71,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Minerálne vody-pitný režim | 202350844 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 226,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | OOPP | 202350845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Toner | 202350846 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 314,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2023 | Kotúče, ložiská | 202350847 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 159,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | výkopové práce SVR 565 | 202350837 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Výmena rozvodov SVR 2613 | 202350838 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 262,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Výmena rozvodov SVR 565 | 202350839 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 319,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Vymurovanie steny SVR 1805 | 202350840 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 444,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Hygienicke potreby na MKP | 202350841 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 255,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Vrtáky, závitníky | 202350842 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 190,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | vsuvky | 202350832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 13,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | spojovací materiál | 202350833 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Dezinfekčné a čistiace prostriedky | 202350834 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 139,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | Výber stavebného dozoru | 202350835 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2023 | výkopové práce SVR 2163 | 202350836 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 € s DPH |