Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301666 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 481,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301565 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | prenájom konc.zar. 6/2023 | 202301743 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | PHM 6/2023 | 202301747 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 352,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | hav.oprava OST 51403, 51412, 5086 | 202301710 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 367,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | paušálne služby PROFIT 6/2023 | 202301712 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301702 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301698 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 633,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301695 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 622,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301692 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301694 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 499,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | el.energia 5/2023 Palackéko 14 | 202301690 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 273,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | výber stav.doz. Rekonštrukcia a modernizácia MKP | 202301691 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301599 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 135,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301596 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 110,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301684 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301683 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 766,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | toner | 202301682 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 314,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301681 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301680 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 587,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 638,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301678 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2023 | športový deň-catering | 202301677 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | 1 980,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301676 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 168,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301675 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 92,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301674 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | vytýčenie Adlerova | 202301560 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202301671 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202301556 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301664 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 267,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2231 | 202301662 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 501,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 1715 | 202301663 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 461,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 512 | 202301661 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 977,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301659 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 599,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301653 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | studena voda OST 810 4/2023 | 202301654 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 707,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | rekondičný pobyt | 202301652 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 325,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202370024 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 760,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku MKP 1.7.-30.9.2023 | 202390014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 038,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vrátené poistné | 202390015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -17,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku ČH 1.7.-30.9.2023 | 202390012 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku MP 1.7.-30.9.2023 | 202390013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku 1.7.-30.9.2023 | 202390011 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301655 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | min. voda - pitný režim | 202301650 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 287,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301651 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 46,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301649 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 646,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | period.školenie a preskúšanie, akt.odb.príprava | 202301647 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 82,80 € s DPH |