Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.07.2023 | materiál | 202301828 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 339,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | odobratie stav. odpadu | 202301826 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 123,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | elektron. stravné lístky 07/2023 | 202301739 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 529,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | doprava filtračného piesku | 202301825 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 2175 | 202301822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 859,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 208 | 202301823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 15 715,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 527 | 202301821 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 53 897,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 777,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301815 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 197,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | kybernetická bezpečnosť 6/2023 | 202301812 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301814 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 589,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301808 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301811 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vytýčenie Kysucká | 202301805 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2023 | 202301803 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 582,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | paušal + služby 6/2023 | 202301804 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | umývanie vozidiel 6/2023 | 202301800 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 305,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Slobody 36, OST1133.2,555 Bernoláková, | 202301802 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Kysucká 16 | 202301798 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2163,1133 | 202301790 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10 440,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301791 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 130,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | stočné 6/2023 Komenského | 202301789 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 170,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vodné, stočné 6/2023 | 202301788 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 418 460,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301787 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202301724 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3 094,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | teplo 6/2023 Podjavorinskej | 202301819 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | teplo 6/2023 ČH | 202301817 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 40 193,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | teplo 6/2023 MKP | 202301818 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 24 212,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Poľná | 202301786 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43 326,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | zneškodnenie odpadov 6/2023 | 202301792 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 392,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | metrologické služby | 202301780 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 752,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | teplo 6/2023 OST 991 | 202301782 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26 291,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301775 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301772 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 622,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301771 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301770 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 357,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301769 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301768 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301767 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 591,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301715 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301714 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301658 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 13,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301656 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vytýčenie Moldavská | 202301633 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301837 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 82,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Mäsiarska | 202301778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Herlianska | 202301779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 834,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Hellova | 202301776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Masarykova | 202301777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 € s DPH |