Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 29.06.2023 | Tesnenia | 202350914 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 42,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2023 | Servopohon | 202350915 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2023 | Mesačná prehliadka EPS v archíve | 202350905 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2023 | Ventily reg. | 202350906 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 622,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2023 | Šiltovky, tričká | 202350907 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Ľubotice | 311,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2023 | Oprava strechy na AB | 202350908 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 488,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2023 | Oprava strechy - Južné nábrežie | 202350909 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 618,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2023 | Oprava strechy OST208 | 202350910 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 18,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2023 | Zásobníky na toaletný papier Jumbo | 202350901 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 171,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2023 | Rekondičný pobyt | 202350902 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 390,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2023 | Upratovacie pomôcky | 202350903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 35,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2023 | Previnutie statora | 202350904 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 211,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2023 | Biznis partner 6/2023 | 202301784 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | VPLS 6/2023 | 202301753 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | tel. poplatky 6/2023 | 202301783 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301752 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301750 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 6/2023 | 202301741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301749 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 014,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | nájom 3Q2023 OST 15013 | 202301740 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301630 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 157,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301619 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 270,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301605 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 5 028,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Alvinczyho | 202301737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Rastislavova | 202301738 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | period.preškol.sk. | 202301735 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | period.preškol.sk. | 202301736 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 1133 | 202301733 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301734 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 1112, 512 | 202301732 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301730 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR | 202301731 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Herlianska | 202301728 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie Bernoláková | 202301729 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Bukovecká | 202301726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Inžinierska | 202301727 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301723 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 288,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Žižkova | 202301725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | psychologické vyšetrenia odbornej spôsob. | 202301722 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | OOPP | 202301721 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 201,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | OOPP | 202301720 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 120,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | paušál BOZP, OPP, PZS, CO 06/2023 | 202301711 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 670,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301719 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301669 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 75,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301668 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 307,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301667 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 96,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301665 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | polyfunkčný objekt Bukovecká OST 51208 | 202301589 | EuroGeo - CADaster s.r.o. | 36771902 | 444,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301567 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,40 € s DPH |